UCHWAŁA NR 86/XIII/16 RADY GMINY GRAJEWO z dnia 11 lutego 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Grajewo na rok 2016
| Numer | 86/XIII/16 |
|---|---|
| Data wydania | 2016-02-12 |
Uchwała Nr 86/XIII/16
Rady Gminy Grajewo
z dnia 11 lutego 2016 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Grajewo na rok 2016
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
/Dz. U. z 2015r. poz. 1515/, oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art.242, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych /Dz. U. z 2013r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015r. poz. 238, poz 532, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1190, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1854, poz. 2150/, uchwala się co następuje:
§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu polegających na zwiększeniu dochodów o kwotę 28.624,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.
§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu polegających na:
1) zwiększeniu wydatków o kwotę 28.624,00 zł,
2) przeniesieniu wydatków pomiędzy paragrafami, w ramach rozdziału na kwotę 12.920,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.
§ 3. Ustala się dochody budżetu gminy w wysokości 19.444.826,00 zł, z tego:
1) dochody bieżące 18.251.826,00 zł,
2) dochody majątkowe 1.193.000,00 zł.
§ 4. Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości 20.529.975,00 zł, z tego:
1) wydatki bieżące 17.353.782,00 zł,
2) wydatki majątkowe 3.176.193,00 zł.
§ 5. 1. Ustala się limit wydatków na zadania majątkowe przyjęte do realizacji w roku 2016 zgodnie z załącznikiem Nr 3.
§ 6. 1. Ustala się deficyt budżetu w kwocie 1.085.149,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów w kwocie 1.085.149,00 zł.
§ 7. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy zgodnie z załącznikiem Nr 4.
§ 8. Objaśnienie dokonanych zmian w budżecie zawarto w załączniku Nr 5.
§ 9. Traci moc § 4, 9 i załącznik Nr 3 Uchwały Nr 73/XII/15 Rady Gminy Grajewo z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Grajewo na rok 2016.
§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.
|
| Przewodniczący Rady |
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 86/XIII/16
Rady Gminy Grajewo
z dnia 11 lutego 2016 r.
DOCHODY - zmniejszenia / zwiększenia
Rodzaj:W Ł A S N E
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan dochodów przed zmianą | Kwota zmniejszenia / zwiększenia w zł | Plan dochodów po zmianie |
| 700 |
|
| Gospodarka mieszkaniowa | 141 971,00 | 15 624,00 | 157 595,00 |
|
| 70005 |
| Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 141 971,00 | 15 624,00 | 157 595,00 |
|
|
| 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 14 000,00 | 15 624,00 | 29 624,00 |
| 756 |
|
| Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 4 376 247,00 | 13 000,00 | 4 389 247,00 |
|
| 75618 |
| Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 44 300,00 | 13 000,00 | 57 300,00 |
|
|
| 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 1 000,00 | 13 000,00 | 14 000,00 |
|
|
|
| Razem: | 16 741 590,00 | 28 624,00 | 16 770 214,00 |
|
|
|
| DOCHODY OGÓŁEM | 19 444 826,00 | ||
|
|
|
| dochody bieżące | 18 251 826,00 | ||
|
|
| w tym: | z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | ||
|
|
|
| dochody majątkowe | 1 193 000,00 | ||
|
|
| w tym: | dotacje i środki przeznaczone na inwestycje | 0,00 | ||
|
|
|
| wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 50 000,00 | ||
|
|
|
| wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 50 000,00 | ||
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 86/XIII/16
Rady Gminy Grajewo
z dnia 11 lutego 2016 r.
WYDATKI - zwiększenia/ zmniejszenia
Rodzaj: W Ł A S N E
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan wydatków przed zmianą | Kwota zwiększenia / zmniejszenia w zł | Plan wydatków po zmianie |
| 600 |
|
| Transport i łączność | 3 965 778,00 | 0,00 | 3 965 778,00 |
|
| 60095 |
| Pozostała działalność | 1 018 900,00 | 0,00 | 1 018 900,00 |
|
|
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 40 000,00 | - 1 920,00 | 38 080,00 |
|
|
| 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 300,00 | 1 920,00 | 2 220,00 |
| 750 |
|
| Administracja publiczna | 2 907 581,00 | 12 000,00 | 2 919 581,00 |
|
| 75023 |
| Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 2 430 173,00 | 12 000,00 | 2 442 173,00 |
|
|
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 77 000,00 | 9 000,00 | 86 000,00 |
|
|
| 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 127 000,00 | 3 000,00 | 130 000,00 |
| 801 |
|
| Oświata i wychowanie | 5 718 422,00 | 0,00 | 5 718 422,00 |
|
| 80103 |
| Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 281 483,00 | 0,00 | 281 483,00 |
|
|
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 000,00 | - 5 500,00 | 1 500,00 |
|
|
| 4270 | Zakup usług remontowych | 0,00 | 5 500,00 | 5 500,00 |
| 852 |
|
| Pomoc społeczna | 1 426 868,00 | 767,00 | 1 427 635,00 |
|
| 85212 |
| Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
|
|
| 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
|
| 85295 |
| Pozostała działalność | 296 220,00 | 667,00 | 296 887,00 |
|
|
| 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 8 220,00 | 667,00 | 8 887,00 |
| 900 |
|
| Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 538 209,00 | 15 000,00 | 1 553 209,00 |
|
| 90002 |
| Gospodarka odpadami | 520 200,00 | 0,00 | 520 200,00 |
|
|
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 000,00 | - 5 500,00 | 14 500,00 |
|
|
| 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 5 500,00 | 5 500,00 |
|
| 90095 |
| Pozostała działalność | 394 042,00 | 15 000,00 | 409 042,00 |
|
|
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 59 888,00 | 15 000,00 | 74 888,00 |
| 921 |
|
| Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 694 219,00 | 857,00 | 695 076,00 |
|
| 92109 |
| Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 482 219,00 | 857,00 | 483 076,00 |
|
|
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 30 000,00 | 857,00 | 30 857,00 |
|
|
|
| Razem: | 17 826 739,00 | 28 624,00 | 17 855 363,00 |
|
|
|
| WYDATKI OGÓŁEM | 20 529 975,00 | ||
|
| w tym: |
| wydatki bieżące | 17 353 782,00 | ||
|
|
|
| 1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 13 444 851,00 | ||
|
|
|
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 8 633 798,00 | ||
|
|
|
| wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 4 711 053,00 | ||
|
|
|
| 2) Dotacje na zadania bieżące | 228 887,00 | ||
|
|
|
| 3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 3 534 044,00 | ||
|
|
|
| 4) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | ||
|
|
|
| 5) Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | 0,00 | ||
|
|
|
| 6) Obsługa długu | 246 000,00 | ||
|
|
|
| wydatki majątkowe | 3 176 193,00 | ||
|
|
|
| 1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego: | 3 176 193,00 | ||
|
|
|
| wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | ||
|
|
|
| 2) Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | 0,00 | ||
Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 86/XIII/16
Rady Gminy Grajewo
z dnia 11 lutego 2016 r.
WYKAZ ZADAŃ MAJĄTKOWYCH PRZYJĘTYCH DO REALIZACJI W ROKU 2016
| Lp. | Dział | Rozdz. | § | Nazwa zadania inwestycyjnego | Rok budżetowy |
| 1 | 010 | 01010 | 6050 | Dokumentacja techniczna i rozbudowa wodociągu WOJEWODZIN - sieć wodociągowa w m. Toczyłowo, zabudowa kolonija w m. Wierzbowo | 100 000,00 |
| 2 | 600 | 60014 | 6300 | Dotacja celowa na przebudowę drogi powiatowej nr 1802B Grajewo(ul. Konopska) – Konopki – Cyprki – Kurki – Tarachy – Bęćkowo – Szczuczyn | 337 600,00 |
| 3 | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa drogi Sojczyn Borowy | 2 190 000,00 |
| 4 | 700 | 70005 | 6060 | Wykup działek pod drogi gminne i inwestycje – Wojewodzin, Toczyłowo, Koszarówka, działka 76/3 Popowo | 90 000,00 |
| 5 | 750 | 75023 | 6060 | Zasilacz awaryjny do serwerowni | 7 000,00 |
| 6 | 750 | 75023 | 6060 | Samochód osobowy na potrzeby UG | 110 000,00 |
| 7 | 754 | 75411 | 6170 | Dotacja celowa na modernizację nawierzchni placu Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Grajewie | 25 000,00 |
| 8 | 754 | 75412 | 6050 | System selektywnego alarmowania dla OSP Boczki | 10 000,00 |
| 9 | 900 | 90015 | 6050 | Rozbudowa oświetlenia w m. Toczyłowo | 40 000,00 |
| 10 | 900 | 90015 | 6050 | Rozbudowa oświetlenia w m. Danówek | 3 000,00 |
| 11 | 900 | 90015 | 6050 | Rozbudowa oświetlenia w m. Konopki Kolonie | 8 000,00 |
| 12 | 900 | 90015 | 6050 | Rozbudowa oświetlenia w m. Sojczynek | 20 000,00 |
| 13 | 900 | 90019 | 6060 | Zakup pojemników o poj. 1100 | 65 000,00 |
| 14 | 900 | 90095 | 6050 | Wydatki inwestycyjne w ramach funduszu sołeckiego | 61 988,00 |
| 15 | 921 | 92109 | 6050 | Wydatki inwestycyjne w ramach funduszu sołeckiego | 39 136,00 |
| 16 | 921 | 92109 | 6050 | Plac zabaw przy świetlicy w Danówku | 8 000,00 |
| 17 | 921 | 92109 | 6060 | Wydatki inwestycyjne w ramach funduszu sołeckiego | 12 969,00 |
| 18 | 600 | 60095 | 6060 | Samochód osobowo - ba gażowy na potrzeby GZK | 30 000,00 |
| 19 | 750 | 75023 | 6060 | Kserokopiarka na potrzeby UG | 13 000,00 |
| 20 | 900 | 90002 | 6060 | Zestaw komputerowy (gospodarka odpadami) | 5 500,00 |
|
|
|
|
| Razem | 3 176 193,00 |
Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 86/XIII/16
Rady Gminy Grajewo
z dnia 11 lutego 2016 r.
DOTACJE W 2016 ROKU
| DOTACJE | |||||||||
| Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych | Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych | ||||||||
| Lp. | Podmiot dotowany | Dotacja celowa | Dotacja podmiotowa | Dotacja przedmiotowa | Lp. | Podmiot dotowany / zadanie | Dotacja celowa | Dotacja podmiotowa | Dotacja przedmiotowa |
| 1 | Gminna Biblioteka Publiczna Gminy Grajewo z siedzibą w Rudzie |
| 200 000,00 |
| 1 | Bieżąca konserwacja urządzeń wodnych melioracji szczegółowych położonych na terenie gminy | 20 000,00 |
|
|
| 2 | Powiat Grajewski 75411 § 6170 | 25 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
| 3 | Powiat Grajewski | 8 887,00 |
|
|
|
|
|
|
|
| 4 | Powiat Grajewski | 337 600,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Razem | 371 487,00 | 200 000,00 |
|
| Razem | 20 000,00 |
|
|
Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr 86/XIII/16
Rady Gminy Grajewo
z dnia 11 lutego 2016 r.
Objaśnienia do zmian w budżecie gminy na 2016 rok
Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy polegajacych na:
- zwiększeniu planu dochodów i wydatków budżetu o kwotę 28.624,00 zł,
- przeniesieniu wydatków pomiędzy paragrafami, w ramach rozdziału na kwotę 12.920,00 zł w związku z bieżącą działalnością jednostek.
Metryka strony
