Zarządzenie Nr 50/16 z dnia 2016-09-14
| w sprawie | w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok |
|---|---|
| Numer | 50/16 |
| Data wydania | 2016-09-14 |
ZARZĄDZENIE Nr 50/2016
Wójta Gminy Grajewo
z dnia 14 września 2016 r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok
Na podstawie art. 222 ust. 4 i art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /Dz. U. z 2013r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015r. poz. 238 poz. 532, poz. 1045 poz. 1117, poz. 1130, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890, poz. 2150, z 2016r. poz. 195, z 2016r. poz. 195, poz. 1257/ oraz § 10 pkt 2 Uchwały Nr 73/XII/15 Rady Gminy Grajewo z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Grajewo na rok 2016 zarządza się, co następuje:
§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu polegających na zwiększeniu dochodów o kwotę 94.687,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.
§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu gminy polegających na:
1) zwiększeniu wydatków o kwotę 94.687,00 zł;
2) przeniesieniu wydatków w ramach działu i rozdziału pomiędzy paragrafami na kwotę 12.742,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.
§ 3.1. Ustala się dochody budżetu gminy po zmianach w wysokości 24.756.178,78 zł, z tego:
1) dochody bieżące kwota 23.657.651,61 zł;
2) dochody majątkowe kwota 1.098.527,17 zł.
2. Ustala się wydatki budżetu gminy po zmianach w wysokości 25.841.327,78 zł, z tego:
1) wydatki bieżące kwota 23.073.985,78 zł;
2) wydatki majątkowe kwota 2.767.342,00 zł.
§ 4. Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie gminy zgodnie z załącznikiem nr 3.
§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.
Wójt Gminy
Stanisław Szleter
Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 50/2016
Wójta Gminy Grajewo
z dnia 14 września 2016 r.
DOCHODY – zwiększenia / zmniejszenia w zł
Rodzaj: ZLECONE
|
Dział |
Rozdział |
Paragraf |
Treść |
Plan dochodów przed zmianą |
Kwota zmniejszenia / zwiększenia w zł |
Plan dochodów po zmianie |
|
852 |
|
|
Pomoc społeczna |
6 904 750,24 |
94 687,00 |
6 999 437,24 |
|
|
85212 |
|
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego |
2 572 942,00 |
94 274,00 |
2 667 216,00 |
|
|
|
2010 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami |
2 572 942,00 |
94 274,00 |
2 667 216,00 |
|
|
85295 |
|
Pozostała działalność |
250,24 |
413,00 |
663,24 |
|
|
|
2010 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami |
250,24 |
413,00 |
663,24 |
|
|
|
|
Razem: |
7 553 039,04 |
94 687,00 |
7 647 726,04 |
|
|
|
|
DOCHODY OGÓŁEM |
24 756 178,78 |
||
|
|
|
|
dochody bieżące |
23 657 651,61 |
||
|
|
|
w tym: |
z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
16 700,00 |
||
|
|
|
|
dochody majątkowe |
1 098 527,17 |
||
|
|
|
w tym: |
dotacje i środki przeznaczone na inwestycje |
367 973,00 |
||
|
|
|
|
wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości |
50 000,00 |
||
|
|
|
|
wpływy ze sprzedaży składników majątkowych |
50 000,00 |
||
Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 50/2016
Wójta Gminy Grajewo
z dnia 14 września 2016 r.
WYDATKI – zwiększenia / zmniejszenia w zł
Rodzaj: ZLECONE
|
Dział |
Rozdział |
Paragraf |
Treść |
Plan wydatków przed zmianą |
Kwota zwiększenia / zmniejszenia w zł |
Plan wydatków po zmianie |
|
852 |
|
|
Pomoc społeczna |
6 904 750,24 |
94 687,00 |
6 999 437,24 |
|
|
85212 |
|
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego |
2 572 942,00 |
94 274,00 |
2 667 216,00 |
|
|
|
3110 |
Świadczenia społeczne |
2 430 632,00 |
94 274,00 |
2 524 906,00 |
|
|
|
4280 |
Zakup usług zdrowotnych |
155,00 |
215,00 |
370,00 |
|
|
|
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
400,00 |
- 215,00 |
185,00 |
|
|
85228 |
|
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze |
69 200,00 |
0,00 |
69 200,00 |
|
|
|
3020 |
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |
1 000,00 |
- 90,00 |
910,00 |
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
46 876,00 |
450,00 |
47 326,00 |
|
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
3 000,00 |
- 30,00 |
2 970,00 |
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
8 763,00 |
- 120,00 |
8 643,00 |
|
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
1 161,00 |
70,00 |
1 231,00 |
|
|
|
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
6 100,00 |
- 400,00 |
5 700,00 |
|
|
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
2 200,00 |
- 180,00 |
2 020,00 |
|
|
|
4700 |
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej |
0,00 |
300,00 |
300,00 |
|
|
85295 |
|
Pozostała działalność |
250,24 |
413,00 |
663,24 |
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
250,24 |
413,00 |
663,24 |
|
|
|
|
Razem: |
7 553 039,04 |
94 687,00 |
7 647 726,04 |
Rodzaj: WŁASNE
|
Dział |
Rozdział |
Paragraf |
Treść |
Plan wydatków przed zmianą |
Kwota zwiększenia / zmniejszenia w zł |
Plan wydatków po zmianie |
|
600 |
|
|
Transport i łączność |
3 766 560,00 |
0,00 |
3 766 560,00 |
|
|
60016 |
|
Drogi publiczne gminne |
2 392 716,00 |
0,00 |
2 392 716,00 |
|
|
|
6057 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
367 973,00 |
- 6 362,00 |
361 611,00 |
|
|
|
6059 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
213 896,00 |
6 362,00 |
220 258,00 |
|
754 |
|
|
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa |
370 926,00 |
0,00 |
370 926,00 |
|
|
75412 |
|
Ochotnicze straże pożarne |
243 583,00 |
0,00 |
243 583,00 |
|
|
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
11 500,00 |
- 2 145,00 |
9 355,00 |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
35 000,00 |
2 145,00 |
37 145,00 |
|
852 |
|
|
Pomoc społeczna |
1 592 663,00 |
0,00 |
1 592 663,00 |
|
|
85228 |
|
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze |
20 000,00 |
0,00 |
20 000,00 |
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
0,00 |
3 200,00 |
3 200,00 |
|
|
|
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
16 353,00 |
- 3 200,00 |
13 153,00 |
|
|
|
|
Razem: |
18 193 601,74 |
0,00 |
18 193 601,74 |
|
|
|
|
WYDATKI OGÓŁEM |
25 841 327,78 |
||
|
|
w tym: |
|
wydatki bieżące |
23 073 985,78 |
||
|
|
|
1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym: |
14 471 120,78 |
|||
|
|
|
wynagrodzenia i składki od nich naliczane |
8 810 850,24 |
|||
|
|
|
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |
5 660 270,54 |
|||
|
|
|
2) Dotacje na zadania bieżące |
348 987,00 |
|||
|
|
|
3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych |
7 973 178,00 |
|||
|
|
|
4) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
34 700,00 |
|||
|
|
|
5) Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji |
0,00 |
|||
|
|
|
6) Obsługa długu |
246 000,00 |
|||
|
|
|
wydatki majątkowe |
2 767 342,00 |
|||
|
|
|
1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego: |
2 767 342,00 |
|||
|
|
|
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
581 869,00 |
|||
|
|
|
|
2) Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
0,00 |
||
Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 50/2016
Wójta Gminy Grajewo
z dnia 14 września 2016 r.
Objaśnienia do zmian w budżecie gminy na 2016 rok
Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetu w związku ze zmianą kwot dotacji na zadania zlecone w dziale 852 – pomoc społeczna.
Dokonuje się przeniesień wydatków pomiędzy paragrafami w ramach działu i rozdziału w związku z bieżącą działalnością jednostek.
Metryka strony
