Zarządzenie Nr 22/16 z dnia 2016-05-05
| w sprawie | w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok |
|---|---|
| Numer | 22/16 |
| Data wydania | 2016-05-05 |
ZARZĄDZENIE NR 22/16
WÓJTA GMINY GRAJEWO
z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok
Na podstawie art. 222 ust. 4 i art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /Dz. U. z 2013r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015r. poz. 238 poz. 532, poz. 1045 poz. 1117, poz. 1130, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890, poz. 2150, z 2016r. poz. 195/ oraz § 10 pkt 2 Uchwały Nr 73/XII/15 Rady Gminy Grajewo z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Grajewo na rok 2016 zarządza się, co następuje:
§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu gminy polegających na:
- zwiększeniu dochodów o kwotę 4.818.777,00 zł,
- zmniejszeniu dochodów o kwotę 4.248.400,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.
§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu gminy polegających na:
- zwiększeniu wydatków o kwotę 4.818.777,00 zł
- zmniejszeniu wydatków o kwotę 4.248.400,00 zł
- przeniesieniu wydatków w ramach działu i rozdziału, pomiędzy paragrafami na kwotę 2.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.
§ 3. 1. Ustala się dochody budżetu gminy po zmianach w wysokości 24.290.146,00 zł, z tego:
- dochody bieżące kwota 23.097.146,00 zł
- dochody majątkowe kwota 1.193.000,00 zł.
2. Ustala się wydatki budżetu gminy po zmianach w wysokości 25.375.295,00 zł, z tego:
- wydatki bieżące kwota 22.445.002,00 zł
- wydatki majątkowe kwota 2.930.293,00 zł.
§ 4. Objaśnienie dokonanych zmian w budżecie gminy zgodnie z załącznikiem Nr 3.
§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.
Wójt Gminy
Stanisław Szleter
Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 22/16
Wójta Gminy Grajewo z dnia 27 kwietnia 2016 r.
DOCHODY - zwiększenia / zmniejszenia w zł
Rodzaj: Z L E C O N E
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan dochodów przed zmianą | Kwota zmniejszenia / zwiększenia w zł | Plan dochodów po zmianie |
| 010 |
|
| Rolnictwo i łowiectwo | 0,00 | 569 826,76 | 569 826,76 |
|
| 01095 |
| Pozostała działalność | 0,00 | 569 826,76 | 569 826,76 |
|
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowogminnym) ustawami | 0,00 | 569 826,76 | 569 826,76 | |
| 852 |
|
| Pomoc społeczna | 6 888 700,00 | 550,24 | 6 889 250,24 |
|
| 85211 |
| Świadczenie wychowawcze | 0,00 | 4 248 400,00 | 4 248 400,00 |
|
| 2060 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 0,00 | 4 248 400,00 | 4 248 400,00 | |
| 85215 |
| Dodatki mieszkaniowe | 300,00 | 300,00 | 600,00 | |
|
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowogminnym) ustawami | 300,00 | 300,00 | 600,00 | |
| 85295 |
| Pozostała działalność | 4 248 400,00 | - 4 248 149,76 | 250,24 | |
|
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowogminnym) ustawami | 4 248 400,00 | - 4 248 400,00 + 250,24 | 250,24 | |
|
|
|
| Razem: | 6 928 724,00 | 570 377,00 | 7 499 101,00 |
|
| DOCHODY OGÓŁEM |
|
| 24 290 146,00 | ||
|
|
| w tym: | dochody bieżące |
|
| 23 097 146,00 |
| z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
|
| 0,00 | |||
|
| dochody majątkowe |
|
| 1 193 000,00 | ||
| w tym: | dotacje i środki przeznaczone na inwestycje |
|
| 0,00 | ||
| wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości |
|
| 50 000,00 | |||
| wpływy ze sprzedaży składników majątkowych |
|
| 50 000,00 | |||
Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 22/16
Wójta Gminy Grajewo z dnia 27 kwietnia 2016 r.
WYDATKI - zwiększenia / zmniejszenia w zł
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan wydatków przed zmianą | Kwota zwiększenia / zmniejszenia w zł | Plan wydatków po zmianie |
| 754 |
|
| Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 324 426,00 | 0,00 | 324 426,00 |
|
| 75412 |
| Ochotnicze straże pożarne | 200 583,00 | 0,00 | 200 583,00 |
|
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 25 000,00 | - 800,00 | 24 200,00 | |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 3 000,00 | 800,00 | 3 800,00 | ||
| 75416 |
| Straż gminna (miejska) | 96 843,00 | 0,00 | 96 843,00 | |
|
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 500,00 | - 1 200,00 | 4 300,00 |
Rodzaj: Z L E C O N E
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan wydatków przed zmianą | Kwota zwiększenia / zmniejszenia w zł | Plan wydatków po zmianie |
| 010 |
|
| Rolnictwo i łowiectwo | 0,00 | 569 826,76 | 569 826,76 |
|
| 01095 |
| Pozostała działalność | 0,00 | 569 826,76 | 569 826,76 |
|
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 8 137,00 | 8 137,00 | |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 1 399,00 | 1 399,00 | ||
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 0,00 | 200,00 | 200,00 | ||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 589,07 | 589,07 | ||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 848,00 | 848,00 | ||
| 4430 | Różne opłaty i składki | 0,00 | 558 653,69 | 558 653,69 | ||
| 852 |
|
| Pomoc społeczna | 6 888 700,00 | 550,24 | 6 889 250,24 |
|
| 85211 |
| Świadczenie wychowawcze | 0,00 | 4 248 400,00 | 4 248 400,00 |
|
| 3110 | Świadczenia społeczne | 0,00 | 4 163 432,00 | 4 163 432,00 | |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 48 500,00 | 48 500,00 | ||
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 8 600,00 | 8 600,00 | ||
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 0,00 | 1 210,00 | 1 210,00 | ||
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 500,00 | 500,00 | ||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 14 425,00 | 14 425,00 | ||
| 4270 | Zakup usług remontowych | 0,00 | 5 253,00 | 5 253,00 | ||
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 0,00 | 120,00 | 120,00 | ||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | ||
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 0,00 | 210,00 | 210,00 | ||
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 0,00 | 1 650,00 | 1 650,00 | ||
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00 | 500,00 | 500,00 | ||
| 85215 |
| Dodatki mieszkaniowe | 300,00 | 300,00 | 600,00 | |
|
| 3110 | Świadczenia społeczne | 300,00 | 300,00 | 600,00 | |
| 85295 |
| Pozostała działalność | 4 248 400,00 | - 4 248 149,76 | 250,24 | |
|
| 3110 | Świadczenia społeczne | 4 163 432,00 | - 4 163 432,00 | 0,00 | |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 49 000,00 | - 49 000,00 + 250,24 | 250,24 | ||
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 8 600,00 | - 8 600,00 | 0,00 | ||
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 210,00 | - 1 210,00 | 0,00 | ||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 14 425,00 | - 14 425,00 | 0,00 | ||
| 4270 | Zakup usług remontowych | 5 253,00 | - 5 253,00 | 0,00 | ||
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 120,00 | - 120,00 | 0,00 | ||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 000,00 | - 4 000,00 | 0,00 | ||
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 210,00 | - 210,00 | 0,00 | ||
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 650,00 | - 1 650,00 | 0,00 | ||
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 500,00 | - 500,00 | 0,00 | ||
|
|
|
| Razem: | 6 928 724,00 | 570 377,00 | 7 499 101,00 |
Rodzaj: W Ł A S N E
|
|
| 4270 | Zakup usług remontowych | 3 000,00 | 1 200,00 | 4 200,00 |
|
|
|
| Razem: | 17 876 194,00 | 0,00 | 17 876 194,00 |
|
| WYDATKI OGÓŁEM | 25 375 295,00 | ||||
| w tym: | wydatki bieżące | 22 445 002,00 | ||||
| 1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 14 266 239,00 | |||||
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 8 789 739,24 | |||||
| wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 5 476 499,76 | |||||
| 2) Dotacje na zadania bieżące | 228 887,00 | |||||
| 3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 7 703 876,00 | |||||
| 4) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | |||||
| 5) Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | 0,00 | |||||
| 6) Obsługa długu | 246 000,00 | |||||
| wydatki majątkowe | 2 930 293,00 | |||||
| 1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego: | 2 930 293,00 | |||||
| wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | |||||
| 2) Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | 0,00 | |||||
Strona 2
Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 22/16
Wójta Gminy Grajewo z dnia 27 kwietnia 2016 r.
Objaśnienia do zmian w budżecie gminy na 2016 rok
Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków w związku ze:
- zmianą kwot dotacji na zadania zlecone w rozdziale 01095 (zwrot podatku akcyzowego) - 569.826,76 zł, rozdziale 85215 (dodatek energetyczny) - 300,00 zł i rozdziale 85295(KDR) - 250,24 zł,
- zmianą klasyfikacji budżetowej realizowanego świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci kwota 4.284.400,00 zł.
Dokonuje się przeniesienia wydatków pomiędzy paragrafami w ramach działu i rozdziału na kwotę 2.000,00 zł.
Strona 1
Metryka strony
