Uchwała Nr 132/XXIII/16 z dnia 2016-10-28
| w sprawie | w sprawie zmian w budżecie Gminy Grajewo na rok 2016 |
|---|---|
| Numer | 132/XXIII/16 |
| Data wydania | 2016-10-28 |
UCHWAŁA NR 132/XXIII/16
RADY GMINY GRAJEWO
z dnia 28 października 2016
w sprawie zmian w budżecie Gminy Grajewo na rok 2016
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2016r. poz. 446, poz. 1579/ oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art.242, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych /Dz. U. z 2013r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015r. poz. 238, poz. 532, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890, poz. 2150, z 2016r. poz. 195, poz. 1257/, uchwala się co następuje:
§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu polegających na:
1) zwiększeniu dochodów o kwotę 198.875,00 zł;
2) zmniejszeniu dochodów o kwotę 2.265,48 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.
§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu polegających na:
1) zwiększeniu wydatków o kwotę 492.429,00 zł;
2) zmniejszeniu wydatków o kwotę 295.819,48 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.
§ 3. Ustala się dochody budżetu gminy w wysokości 25.377.268,86 zł, z tego:
1) dochody bieżące 24.279.971,45 zł;
2) dochody majątkowe 1.097.297,41 zł.
§ 4. Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości 26.462.417,86 zł, z tego:
1) wydatki bieżące 23.704.075,86 zł;
2) wydatki majątkowe 2.758.342,00 zł.
§ 5.1. Ustala się limit wydatków na zadania majątkowe przyjęte do realizacji w roku 2016, zgodnie z załącznikiem Nr 3.
§ 6. 1. Ustala się deficyt budżetu w kwocie 1.085.149,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów w kwocie 1.085.149,00 zł.
§ 7. Ustala się:
1) dochody w kwocie 46.630,00 zł tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 46.630,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem nr 4;
2) dochody z opłat za gospodarowanie odpadami w kwocie 519.000,00 zł i koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami w kwocie 520.502,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.
§ 8. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy, zgodnie z załącznikiem nr 6.
§ 9. Objaśnienie dokonanych zmian w budżecie zawarto w załączniku Nr 7.
§ 10. Traci moc § 7 pkt 2 i załącznik nr 6 Uchwały Nr 110/XIX/16 Rady Gminy Grajewo z dnia 17 czerwca 2016r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Grajewo na rok 2016, § 7 pkt 1 i załącznik nr 5 Uchwały Nr 113/XX/16 Rady Gminy Grajewo z dnia 27 lipca 2016r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Grajewo na rok 2016 oraz § 5 ust. 1, § 7 i załącznik Nr 3 i 5 Uchwały Nr 122/XXII/16 Rady Gminy Grajewo z dnia 9 września 2016r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Grajewo na rok 2016.
§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.
Przewodniczący Rady
Jan Dąbrowski
Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 132/XXIII/16
Rady Gminy Grajewo z dnia 28 października 2016 r.
DOCHODY - zwiększenia / zmniejszenia w zł Rodzaj: Z L E C O N E
|
Dział |
Rozdział |
Paragraf |
Treść |
Plan dochodów przed zmianą |
Kwota zmniejszenia / zwiększenia w zł |
Plan dochodów po zmianie |
|
852 |
|
|
Pomoc społeczna |
6 999 437,24 |
- 1 035,72 |
6 998 401,52 |
|
|
85213 |
|
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. |
13 058,00 |
- 1 000,00 |
12 058,00 |
|
|
2010 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami |
13 058,00 |
- 1 000,00 |
12 058,00 |
|
|
85215 |
|
Dodatki mieszkaniowe |
900,00 |
- 35,72 |
864,28 |
|
|
|
2010 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami |
900,00 |
- 35,72 |
864,28 |
|
|
|
|
|
Razem: |
7 970 016,60 |
- 1 035,72 |
7 968 980,88 |
Rodzaj: W Ł A S N E
|
Dział |
Rozdział |
Paragraf |
Treść |
Plan dochodów przed zmianą |
Kwota zmniejszenia / zwiększenia w zł |
Plan dochodów po zmianie |
|
600 |
|
|
Transport i łączność |
983 367,00 |
- 1 229,76 |
982 137,24 |
|
|
60016 |
|
Drogi publiczne gminne |
972 767,00 |
- 1 229,76 |
971 537,24 |
|
|
6330 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) |
574 794,00 |
- 1 229,76 |
573 564,24 |
|
|
756 |
|
|
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem |
4 432 111,00 |
66 565,00 |
4 498 676,00 |
|
|
75615 |
|
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych |
1 504 897,00 |
54 360,00 |
1 559 257,00 |
|
|
0330 |
Wpływy z podatku leśnego |
115 640,00 |
54 360,00 |
170 000,00 |
|
|
75616 |
|
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych |
1 076 540,00 |
1 094,00 |
1 077 634,00 |
|
|
|
0340 |
Wpływy z podatku od środków transportowych |
123 327,00 |
1 094,00 |
124 421,00 |
|
|
75618 |
|
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw |
87 473,00 |
11 111,00 |
98 584,00 |
|
|
|
0480 |
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych |
36 779,00 |
9 851,00 |
46 630,00 |
|
|
0490 |
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw |
33 922,00 |
1 260,00 |
35 182,00 |
||
|
758 |
|
|
Różne rozliczenia |
8 985 717,74 |
2 000,00 |
8 987 717,74 |
|
|
75814 |
|
Różne rozliczenia finansowe |
122 041,74 |
2 000,00 |
124 041,74 |
|
|
0920 |
Wpływy z pozostałych odsetek |
18 000,00 |
2 000,00 |
20 000,00 |
|
|
801 |
|
|
Oświata i wychowanie |
162 132,00 |
16 426,00 |
178 558,00 |
|
|
80101 |
|
Szkoły podstawowe |
13 810,00 |
7 617,00 |
21 427,00 |
|
|
0970 |
Wpływy z różnych dochodów |
10 630,00 |
7 617,00 |
18 247,00 |
|
|
80110 |
|
Gimnazja |
12 692,00 |
8 809,00 |
21 501,00 |
|
|
|
0970 |
Wpływy z różnych dochodów |
4 700,00 |
8 809,00 |
13 509,00 |
|
|
852 |
|
|
Pomoc społeczna |
828 053,00 |
113 884,00 |
941 937,00 |
|
|
85214 |
|
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe |
378 500,00 |
105 000,00 |
483 500,00 |
|
|
2030 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) |
378 500,00 |
105 000,00 |
483 500,00 |
|
|
85219 |
|
Ośrodki pomocy społecznej |
87 400,00 |
8 884,00 |
96 284,00 |
|
|
|
2030 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) |
87 000,00 |
8 884,00 |
95 884,00 |
|
|
|
|
|
Razem: |
17 210 642,74 |
197 645,24 |
17 408 287,98 |
|
DOCHODY OGÓŁEM |
|
|
25 377 268,86 |
|||
|
|
|
w tym: |
dochody bieżące |
|
|
24 279 971,45 |
|
z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa |
|
|
|
|||
|
|
|
|
w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
|
|
16 700,00 |
|
|
dochody majątkowe |
|
|
1 097 297,41 |
||
|
w tym: |
dotacje i środki przeznaczone na inwestycje |
|
|
367 973,00 |
||
|
wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa |
|
|
|
|||
|
|
|
|
użytkowania wieczystego nieruchomości |
|
|
50 000,00 |
|
wpływy ze sprzedaży składników majątkowych |
|
|
50 000,00 |
|||
Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 132/XXIII/16
Rady Gminy Grajewo z dnia 28 października 2016 r.
WYDATKI – zwiększenia / zmniejszenia w zł
Rodzaj: Z L E C O N E
|
Dział |
Rozdział |
Paragraf |
Treść |
Plan wydatków przed zmianą |
Kwota zwiększenia / zmniejszenia w zł |
Plan wydatków po zmianie |
|
852 |
|
|
Pomoc społeczna |
6 999 437,24 |
- 1 035,72 |
6 998 401,52 |
|
|
85213 |
|
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. |
13 058,00 |
- 1 000,00 |
12 058,00 |
|
|
4130 |
Składki na ubezpieczenie zdrowotne |
13 058,00 |
- 1 000,00 |
12 058,00 |
|
|
85215 |
|
Dodatki mieszkaniowe |
900,00 |
- 35,72 |
864,28 |
|
|
|
3110 |
Świadczenia społeczne |
882,00 |
- 35,02 |
846,98 |
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
18,00 |
- 0,70 |
17,30 |
||
|
|
|
|
Razem: |
7 970 016,60 |
- 1 035,72 |
7 968 980,88 |
Rodzaj: W Ł A S N E
|
Dział |
Rozdział |
Paragraf |
Treść |
Plan wydatków przed zmianą |
Kwota zwiększenia / zmniejszenia w zł |
Plan wydatków po zmianie |
|
400 |
|
|
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę |
419 016,00 |
- 12 000,00 |
407 016,00 |
|
|
40002 |
|
Dostarczanie wody |
419 016,00 |
- 12 000,00 |
407 016,00 |
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
46 008,00 |
- 15 000,00 |
31 008,00 |
|
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
25 000,00 |
- 10 000,00 |
15 000,00 |
||
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
20 000,00 |
- 5 000,00 |
15 000,00 |
||
|
4360 |
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |
1 400,00 |
- 1 000,00 |
400,00 |
||
|
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
5 800,00 |
- 1 000,00 |
4 800,00 |
||
|
4520 |
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego |
41 659,00 |
- 5 000,00 |
36 659,00 |
||
|
6060 |
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych |
0,00 |
25 000,00 |
25 000,00 |
||
|
600 |
|
|
Transport i łączność |
3 781 560,00 |
62 500,00 |
3 844 060,00 |
|
|
60016 |
|
Drogi publiczne gminne |
2 407 716,00 |
37 500,00 |
2 445 216,00 |
|
|
2710 |
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących |
0,00 |
18 000,00 |
18 000,00 |
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
153 889,00 |
5 000,00 |
158 889,00 |
||
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
425 708,00 |
9 000,00 |
434 708,00 |
||
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
55 000,00 |
5 500,00 |
60 500,00 |
|
60095 |
|
Pozostała działalność |
1 037 944,00 |
25 000,00 |
1 062 944,00 |
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
180 000,00 |
25 000,00 |
205 000,00 |
|
|
700 |
|
|
Gospodarka mieszkaniowa |
216 400,00 |
- 30 000,00 |
186 400,00 |
|
|
70005 |
|
Gospodarka gruntami i nieruchomościami |
216 400,00 |
- 30 000,00 |
186 400,00 |
|
|
6060 |
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych |
76 400,00 |
- 30 000,00 |
46 400,00 |
|
|
710 |
|
|
Działalność usługowa |
77 600,00 |
- 12 785,00 |
64 815,00 |
|
|
71004 |
|
Plany zagospodarowania przestrzennego |
72 600,00 |
- 10 000,00 |
62 600,00 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
68 600,00 |
- 10 000,00 |
58 600,00 |
|
|
71035 |
|
Cmentarze |
5 000,00 |
- 2 785,00 |
2 215,00 |
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
3 000,00 |
- 2 000,00 |
1 000,00 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
2 000,00 |
- 785,00 |
1 215,00 |
||
|
750 |
|
|
Administracja publiczna |
3 069 706,74 |
- 50 580,76 |
3 019 125,98 |
|
|
75011 |
|
Urzędy wojewódzkie |
160 590,00 |
- 9 900,00 |
150 690,00 |
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
83 100,00 |
- 3 000,00 |
80 100,00 |
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
7 000,00 |
- 3 000,00 |
4 000,00 |
||
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
38 250,00 |
- 3 000,00 |
35 250,00 |
||
|
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
1 000,00 |
- 900,00 |
100,00 |
||
|
75022 |
|
Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) |
141 500,00 |
- 5 000,00 |
136 500,00 |
|
|
|
3030 |
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych |
130 500,00 |
- 5 000,00 |
125 500,00 |
|
|
75023 |
|
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) |
2 425 860,74 |
- 30 680,76 |
2 395 179,98 |
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
1 453 567,00 |
- 18 680,76 |
1 434 886,24 |
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
38 000,00 |
- 3 000,00 |
35 000,00 |
||
|
4140 |
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych |
10 000,00 |
- 6 000,00 |
4 000,00 |
||
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
98 169,74 |
2 000,00 |
100 169,74 |
||
|
4520 |
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego |
16 055,00 |
- 5 000,00 |
11 055,00 |
||
|
75095 |
|
Pozostała działalność |
331 756,00 |
- 5 000,00 |
326 756,00 |
|
|
|
3030 |
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych |
50 387,00 |
- 5 000,00 |
45 387,00 |
|
|
754 |
|
|
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa |
370 926,00 |
5 500,00 |
376 426,00 |
|
|
75412 |
|
Ochotnicze straże pożarne |
243 583,00 |
5 500,00 |
249 083,00 |
|
|
2800 |
Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych |
20 100,00 |
5 500,00 |
25 600,00 |
|
|
757 |
|
|
Obsługa długu publicznego |
246 000,00 |
- 40 000,00 |
206 000,00 |
|
|
75702 |
|
Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego |
246 000,00 |
- 40 000,00 |
206 000,00 |
|
|
8110 |
Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek |
246 000,00 |
- 40 000,00 |
206 000,00 |
|
|
801 |
|
|
Oświata i wychowanie |
5 674 837,00 |
195 224,00 |
5 870 061,00 |
|
|
80101 |
|
Szkoły podstawowe |
2 905 443,00 |
160 971,00 |
3 066 414,00 |
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 125 000,00 390,00 125 390,00
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
1 764 414,00 |
181 895,00 |
1 946 309,00 |
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
360 486,00 |
14 287,00 |
374 773,00 |
||
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
53 072,00 |
316,00 |
53 388,00 |
||
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
215 613,00 |
- 30 103,00 |
185 510,00 |
||
|
4260 |
Zakup energii |
37 000,00 |
- 1 000,00 |
36 000,00 |
||
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
14 000,00 |
2 500,00 |
16 500,00 |
||
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
26 980,00 |
- 5 180,00 |
21 800,00 |
||
|
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
4 100,00 |
- 522,00 |
3 578,00 |
||
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
108 287,00 |
2 388,00 |
110 675,00 |
||
|
6060 |
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych |
4 000,00 |
- 4 000,00 |
0,00 |
||
|
80103 |
|
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych |
281 483,00 |
24 328,00 |
305 811,00 |
|
|
|
3020 |
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |
15 491,00 |
336,00 |
15 827,00 |
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
186 962,00 |
19 232,00 |
206 194,00 |
||
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
36 400,00 |
4 636,00 |
41 036,00 |
||
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
5 250,00 |
608,00 |
5 858,00 |
||
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
1 500,00 |
- 834,00 |
666,00 |
||
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
12 380,00 |
350,00 |
12 730,00 |
||
|
80104 |
|
Przedszkola |
104 723,00 |
- 6 954,00 |
97 769,00 |
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
59 020,00 |
4 829,00 |
63 849,00 |
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
22 837,00 |
- 9 821,00 |
13 016,00 |
||
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
3 310,00 |
- 1 456,00 |
1 854,00 |
||
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
908,00 |
- 506,00 |
402,00 |
||
|
80110 |
|
Gimnazja |
1 316 200,00 |
28 836,00 |
1 345 036,00 |
|
|
|
3020 |
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |
55 500,00 |
- 1 100,00 |
54 400,00 |
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
817 291,00 |
32 709,00 |
850 000,00 |
||
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
161 804,00 |
3 436,00 |
165 240,00 |
||
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
22 000,00 |
1 540,00 |
23 540,00 |
||
|
4240 |
Zakup środków dydaktycznych i książek |
20 200,00 |
- 6 900,00 |
13 300,00 |
||
|
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
500,00 |
- 304,00 |
196,00 |
||
|
4430 |
Różne opłaty i składki |
1 000,00 |
- 178,00 |
822,00 |
||
|
4700 |
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej |
1 900,00 |
- 367,00 |
1 533,00 |
||
|
80113 |
|
Dowożenie uczniów do szkół |
634 747,00 |
- 5 000,00 |
629 747,00 |
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
100 000,00 |
- 5 000,00 |
95 000,00 |
|
|
80146 |
|
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli |
27 611,00 |
- 6 957,00 |
20 654,00 |
|
|
|
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
8 927,00 |
- 2 000,00 |
6 927,00 |
|
|
4700 |
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej |
18 684,00 |
- 4 957,00 |
13 727,00 |
||
|
|
80150 |
|
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych |
360 329,00 |
0,00 |
360 329,00 |
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
32 210,00 |
352,00 |
32 562,00 |
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
19 078,00 |
- 462,00 |
18 616,00 |
||
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
2 922,00 |
110,00 |
3 032,00 |
||
|
851 |
|
|
Ochrona zdrowia |
33 879,00 |
9 851,00 |
43 730,00 |
|
|
85154 |
|
Przeciwdziałanie alkoholizmowi |
28 879,00 |
9 851,00 |
38 730,00 |
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
5 769,00 |
8 000,00 |
13 769,00 |
|
|
4610 |
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego |
2 000,00 |
1 851,00 |
3 851,00 |
||
|
852 |
|
|
Pomoc społeczna |
1 614 748,00 |
83 272,00 |
1 698 020,00 |
|
|
85202 |
|
Domy pomocy społecznej |
180 000,00 |
- 3 000,00 |
177 000,00 |
|
|
4330 |
Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego |
180 000,00 |
- 3 000,00 |
177 000,00 |
|
|
85204 |
|
Rodziny zastępcze |
30 728,00 |
- 4 728,00 |
26 000,00 |
|
|
|
4330 |
Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego |
30 728,00 |
- 4 728,00 |
26 000,00 |
|
|
85214 |
|
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe |
408 500,00 |
105 000,00 |
513 500,00 |
|
|
|
3110 |
Świadczenia społeczne |
408 500,00 |
105 000,00 |
513 500,00 |
|
|
85219 |
|
Ośrodki pomocy społecznej |
464 970,00 |
- 4 000,00 |
460 970,00 |
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
60 000,00 |
- 2 000,00 |
58 000,00 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
10 000,00 |
- 1 000,00 |
9 000,00 |
||
|
4700 |
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej |
1 000,00 |
- 1 000,00 |
0,00 |
||
|
85228 |
|
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze |
20 000,00 |
- 10 000,00 |
10 000,00 |
|
|
|
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
13 153,00 |
- 10 000,00 |
3 153,00 |
|
|
854 |
|
|
Edukacyjna opieka wychowawcza |
216 978,00 |
11 664,00 |
228 642,00 |
|
|
85401 |
|
Świetlice szkolne |
116 628,00 |
11 664,00 |
128 292,00 |
|
|
3020 |
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |
6 872,00 |
252,00 |
7 124,00 |
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
74 380,00 |
10 161,00 |
84 541,00 |
||
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
14 868,00 |
2 002,00 |
16 870,00 |
||
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
2 164,00 |
249,00 |
2 413,00 |
||
|
4240 |
Zakup środków dydaktycznych i książek |
1 500,00 |
- 1 000,00 |
500,00 |
||
|
900 |
|
|
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska |
1 683 865,00 |
- 15 000,00 |
1 668 865,00 |
|
|
90003 |
|
Oczyszczanie miast i wsi |
5 000,00 |
- 5 000,00 |
0,00 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
5 000,00 |
- 5 000,00 |
0,00 |
|
|
90013 |
|
Schroniska dla zwierząt |
117 000,00 |
- 10 000,00 |
107 000,00 |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
117 000,00 |
- 10 000,00 |
107 000,00 |
|
|
921 |
|
|
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego |
693 576,00 |
- 10 000,00 |
683 576,00 |
|
|
92109 |
|
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby |
491 576,00 |
- 10 000,00 |
481 576,00 |
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
130 800,00 |
- 10 000,00 |
120 800,00 |
|
|
|
|
Razem: |
18 295 791,74 |
197 645,24 |
18 493 436,98 |
|
|
|
WYDATKI OGÓŁEM |
26 462 417,86 |
|||
|
w tym:
|
|
wydatki bieżące |
23 704 075,86 |
|||
|
1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym: |
14 922 762,88 |
|||||
|
wynagrodzenia i składki od nich naliczane |
9 046 887,47 |
|||||
|
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |
5 875 875,41 |
|||||
|
2) Dotacje na zadania bieżące |
372 487,00 |
|||||
|
3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych |
8 168 125,98 |
|||||
|
4) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
34 700,00 |
|||||
|
5) Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji |
0,00 |
|||||
|
6) Obsługa długu |
206 000,00 |
|||||
|
wydatki majątkowe |
2 758 342,00 |
|||||
|
1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego: |
2 758 342,00 |
|||||
|
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
581 869,00 |
|||||
|
2) Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
0,00 |
|||||
Załącznik nr 3 do Uchwały Nr 132/XXIII/16
Rady Gminy Grajewo z dnia 28 października 2016 r.
WYKAZ ZADAŃ MAJĄTKOWYCH PRZYJĘTYCH DO REALIZACJI W ROKU 2016
|
Dział |
|
Nazwa zadania inwestycyjnego |
Rok budżetowy 2016 |
||
|
1 |
010 |
01010 |
6050 |
Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej "Rozbudowa wodociągu WOJEWODZIN - sieć rozdzielcza PCV w m. Toczyłowo, cz. V" |
7 000,00 |
|
2 |
010 |
01010 |
6050 |
Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej "Rozbudowa wodociągu WOJEWODZIN - sieć rozdzielcza PCV w m. Wierzbowo ( zabudowa kolonijna)" |
11 000,00 |
|
3 |
010 |
01010 |
6050 |
Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej "Rozbudowa wodociągu WOJEWODZIN - sieć rozdzielcza PCV w m. Ruda (ul. Kręta)" |
5 000,00 |
|
4 |
010 |
01010 |
6050 |
Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej "Rozbudowa wodociągu WOJEWODZIN - sieć rozdzielcza PCV w m. Koszarówka, cz. III" i jej wykonanie |
71 000,00 |
|
5 |
600 |
60014 |
6300 |
Dotacja celowa na przebudowę drogi powiatowej Nr 1802B Grajewo(ul. Konopska) - Konopki - Cyprki - Kurki - Tarachy - Bęćkowo - Szczuczyn |
235 900,00 |
|
6 |
600 |
60016 |
6050 |
Przebudowa drogi Sojczyn Borowy |
1 169 600,00 |
|
7 |
600 |
60016 |
6050 |
Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi Wojewodzin - Łękowo |
4 000,00 |
|
8 |
600 |
60016 |
6050 |
Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi w m. Szymany |
4 000,00 |
|
9 |
600 |
60016 |
6050 |
Przebudowa drogi gminnej Nr 103323B w m. Modzele - opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego |
5 000,00 |
|
10 |
600 |
60016 |
6057 6059 |
Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Białaszewo |
581 869,00 |
|
11 |
600 |
60016 |
6050 |
Przebudowa dróg w m. Ruda ul. Łąkowa i ul. Owocowa- opracowanie dokumentacji |
5 000,00 |
|
12 |
600 |
60095 |
6060 |
Samochód osobowo - bagażowy na potrzeby GZK |
30 000,00 |
|
13 |
600 |
60016 |
6050 |
Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi w m. Kapice |
3 000,00 |
|
14 |
700 |
70005 |
6060 |
Wykup działek pod drogi gminne i inwestycje – Wojewodzin, Toczyłowo, Koszarówka, działka 76/3 Popowo, działka w m. Brzozowa Wólka |
46 400,00 |
|
15 |
750 |
75023 |
6060 |
Zasilacz awaryjny do serwerowni |
6 298,00 |
|
16 |
750 |
75023 |
6060 |
Samochód osobowy na potrzeby UG |
109 158,00 |
|
17 |
750 |
75023 |
6060 |
Kserokopiarka na potrzeby UG |
12 844,00 |
|
18 |
754 |
75411 |
6170 |
Dotacja celowa na modernizację nawierzchni placu Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Grajewie |
25 000,00 |
|
19 |
400 |
40002 |
6060 |
Zakup 2 sprężarek na stacje uzdatniania wody |
25 000,00 |
|
20 |
900 |
90002 |
6060 |
Zestaw komputerowy (gospodarka odpadami) |
5 500,00 |
|
21 |
900 |
90015 |
6050 |
Rozbudowa oświetlenia w m. Szymany |
7 000,00 |
|
22 |
900 |
90015 |
6050 |
Rozbudowa sieci elektroenergetycznej -oświetlenie drogowe napowietrzne w m. Koszarówka (ul. Topolowa i ul. Spacerowa) |
41 000,00 |
|
23 |
900 |
90015 |
6050 |
Rozbudowa sieci elektroenergetycznej - oświetlenie drogowe napowietrzne w m. Białaszewo ul. Leśna |
3 000,00 |
|
24 |
900 |
90015 |
6050 |
Rozbudowa oświetlenia w m. Toczyłowo |
40 000,00 |
|
25 |
900 |
90015 |
6050 |
Rozbudowa oświetlenia w m. Danówek |
3 000,00 |
|
26 |
900 |
90015 |
6050 |
Rozbudowa oświetlenia w m. Konopki Kolonie |
8 000,00 |
|
27 |
900 |
90015 |
6050 |
Rozbudowa oświetlenia w m. Sojczynek |
20 000,00 |
|
28 |
900 |
90015 |
6050 |
Rozbudowa oświetlenia ulicznego w m. Koszarówka (droga krajowa) |
80 000,00 |
|
29 |
900 |
90019 |
6050 |
Opracowanie dokumentacji na zagospodarowanie działki w m. Toczyłowo |
12 500,00 |
|
30 |
900 |
90095 |
6050 |
Wydatki inwestycyjne w ramach funduszu sołeckiego |
37 937,00 |
|
31 |
900 |
90095 |
6060 |
Wydatki inwestycyjne w ramach funduszu sołeckiego |
14 400,00 |
|
32 |
900 |
90019 |
6060 |
Zakup pojemników o poj. 1100 |
20 000,00 |
|
33 |
921 |
92109 |
6050 |
Wydatki inwestycyjne w ramach funduszu sołeckiego |
13 800,00 |
|
34 |
921 |
92109 |
6060 |
Wydatki inwestycyjne w ramach funduszu sołeckiego |
34 636,00 |
|
35 |
921 |
92109 |
6060 |
Altana - świetlica Ciemnoszyje |
4 500,00 |
|
36 |
851 |
85117 |
6300 |
Dotacja celowa na zakup pralnico-wirówki na potrzeby ZOL w Szczuczynie |
3 000,00 |
|
37 |
750 |
75023 |
6060 |
Zakup oprogramowania do scentralizowania rozliczeń VAT |
8 000,00 |
|
38 |
900 |
90019 |
6060 |
Zakup kosiarki wysięgnikowej do utrzymania terenów zielonych |
45 000,00 |
|
|
|
|
|
Razem |
2 758 342,00 |
Załącznik nr 4 do Uchwały Nr132/XXIII/16
Rady Gminy Grajewo z dnia 28 października 2016 r.
PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ GMINNEGO PROGRAMU
PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII
|
Dział |
Rozdział |
Paragraf |
Treść |
Plan na 2016 rok |
|
|
I |
|
DOCHODY |
46 630,00 |
|
756 |
|
|
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem |
46 630,00 |
|
|
75618 |
|
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw |
46 630,00 |
|
|
0480 |
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu |
46 630,00 |
|
|
|
II |
|
WYDATKI |
46 630,00 |
|
851
|
|
|
Ochrona zdrowia |
40 730,00 |
|
85153 |
|
Zwalczanie narkomanii |
2 000,00 |
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
1 000,00 |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
1 000,00 |
|
|
85154 |
|
Przeciwdziałanie alkoholizmowi |
38 730,00 |
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
1 720,00 |
|
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
103,00 |
|
|
|
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
15 287,00 |
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
13 769,00 |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
4 000,00 |
|
|
|
4610 |
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego |
3 851,00 |
|
|
852 |
|
|
Pomoc społeczna |
5 900,00 |
|
|
85205 |
|
Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie |
5 900,00 |
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
1 000,00 |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
4 000,00 |
|
|
|
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
400,00 |
|
|
|
4700 |
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej |
500,00 |
Załącznik nr 5 do Uchwały Nr 132/XXIII/16
Rady Gminy Grajewo z dnia 28 października 2016 r.
PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z FUNKCJONOWANIEM SYSTEMU GOSPODAROWANIA ODPADAMI NA ROK 2016
|
Dział |
Rozdział |
Paragraf |
Treść |
Plan na 2016 rok |
|
|
I |
|
DOCHODY |
519 000,00 |
|
900 |
|
|
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska |
519 000,00 |
|
|
90002 |
|
Gospodarka odpadami |
519 000,00 |
|
|
0490 |
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw |
519 000,00 |
|
|
|
II |
|
WYDATKI |
520 502,00 |
|
900
|
|
|
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska |
520 502,00 |
|
90002 |
|
Gospodarka odpadami |
520 502,00 |
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
85 000,00 |
|
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
4 092,00 |
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
15 200,00 |
|
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
2 200,00 |
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
14 802,00 |
|
|
|
4280 |
Zakup usług zdrowotnych |
200,00 |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
382 858,00 |
|
|
|
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
1 000,00 |
|
|
|
4430 |
Różne opłaty i składki |
2 000,00 |
|
|
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
1 650,00 |
|
|
|
4610 |
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego |
3 000,00 |
|
|
|
4700 |
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej |
3 000,00 |
|
|
|
|
6060 |
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych |
5 500,00 |
Załącznik nr 6 do Uchwały Nr 132/XXIII/16
Rady Gminy Grajewo z dnia 28 października 2016 r.
DOTACJE W 2016 ROKU
|
|
|
DOTACJE |
|
||||||
|
|
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych |
|
|
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych |
|||||
|
Lp. |
Podmiot dotowany |
Dotacja celowa |
Dotacja podmiotowa |
Dotacja przedmiotowa |
Lp. |
Podmiot dotowany / zadanie |
Dotacja celowa |
Dotacja podmiotowa |
Dotacja przed- miotowa |
|
1 |
Gminna Biblioteka Publiczna Gminy Grajewo z siedzibą w Rudzie 92116 § 2480 |
|
200 000,00 |
|
1 |
Bieżąca konserwacja urządzeń wodnych melioracji szczegółowych położonych na terenie gminy 90019 § 2830 |
20 000,00 |
|
|
|
2 |
Powiat Grajewski 60014 § 2710 |
100 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
3 |
Powiat Grajewski 85295 § 2710 |
8 887,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
4 |
Powiat Grajewski 60014 § 6300 |
235 900,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
5 |
OSP Ciemnoszyje 75412 § 2800 |
10 500,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
6 |
OSP Wierzbowo 75412 § 2800 |
4 500,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
7 |
OSP Boczki 75412 § 2800 |
8 300,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
8 |
OSP Białaszewo 75412 § 2800 |
2 300,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
9 |
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej 75411 § 6170 |
25 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
10 |
Komenda Powiatowa Policji 75405 § 2300 |
3 500,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
11 |
Powiat Grajewski 85117 § 6300 |
3 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
12 |
Gmina Prostki 60016 § 2710 |
18 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Razem |
419 887,00 |
200 000,00 |
|
|
Razem |
20 000,00 |
|
|
Załącznik nr 7 do Uchwały Nr 132/XXIII/16
Rady Gminy Grajewo z dnia 28 października 2016 r.
OBJAŚNIENIA DO ZMIAN W BUDŻECIE GMINY NA 2016 ROK
Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetu polegających na:
- zmianie planowanych kwot dotacji na realizację zadań zleconych i dofinansowanie zadań własnych w wyniku czego nastąpiło zwiększenie planu dochodów i wydatków na kwotę 113.884,00 zł i jednoczesne ich zmniejszenie o kwotę 2.265,48 zł,
- zwiększeniu dochodów w związku z ich ponadplanowym wykonaniem – kwota 84.991,00 zł,
- zwiększeniu wydatków na zakup 2 sprężarek na stacje uzdatniania wody kwota 25.000,00 zł oraz zmniejszeniu pozostałych wydatków bieżących związanych z utrzymaniem sieci wodociągowych kwota 37.0000,00 zł,
- zwiększeniu wydatków na pomoc finansową dla Gminy Prostki z przeznaczeniem na wykonanie remontu bieżącego drogi gminnej relacji Grajewo – Mierucie kwota 18.000,00 zł,
- zwiększeniu wydatków na remont drogi w m. Mierucie kwota 9.000,00 zł. Łączne planowane nakłady przeznaczone na wykonanie zadania to kwota 106.000,00 zł,
- zwiększeniu wydatków na bieżące utrzymanie dróg gminnych kwota 10.500,00 zł,
- zwiększeniu wydatków na zadania realizowane przez GZK kwota 25.000,00 zł,
- zmniejszeniu wydatków na wykup gruntów pod drogi i inwestycje gminne kwota 30.000,00 zł,
- zmniejszeniu wydatków na opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego i utrzymanie cmentarzy kwota
12.785,00 zł,
- zmniejszeniu wydatków w dziale 750- administracja publiczna (Urząd gminy, Rada Gminy, ewidencja ludności) o kwotę 51.351,00 zł i zwiększeniu wydatków na zakup materiałów bieżących na potrzeby Urzędu kwota 2.000,00 zł,
- zwiększeniu wydatków na dotację dla OSP Boczki o kwotę 5.500,00 zł,
- zmniejszeniu wydatków na obsługę długu kwota 40.000,00 zł,
- przeniesieniu wydatków pomiędzy paragrafami i rozdziałami w ramach działu oraz zwiększeniu wydatków na łączną kwotę 206.888,00 zł w związku z utrzymaniem szkół podstawowych, gimnazjum i świetlic szkolnych,
- zwiększeniu wydatków na program profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii kwota 9.851,00 zł,
- zmniejszeniu wydatków na pomoc społeczną w ramach środków własnych kwota 30.612,00 zł,
- zmniejszeniu wydatków na oczyszczanie miast i wsi oraz pobyt bezpańskich psów w schronisku kwota 15.000,00 zł,
- zmniejszeniu wydatków na utrzymanie świetlic wiejskich kwota 10.000,00 zł,
- w ramach środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska przeznacza się kwotę 45.000,00 zł na zakup kosiarki wysięgnikowej do utrzymania terenów zielonych.
Metryka strony
