Uchwała Nr 110/XIX/16 z dnia 2016-06-17
| w sprawie | w sprawie zmian w budżecie Gminy Grajewo na rok 2016 |
|---|---|
| Numer | 110/XIX/16 |
| Data wydania | 2016-06-17 |
UCHWAŁA NR 110/XIX/16
RADY GMINY GRAJEWO
z dnia 17 czerwca 2016 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Grajewo na rok 2016
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
/Dz. U. z 2016r. poz. 446/, oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art.242, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych /Dz. U. z 2013r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015r. poz. 238, poz. 532, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890, poz. 2150, z 2016r. poz. 195 /, uchwala się co następuje:
§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu polegających na:
1) zwiększeniu dochodów o kwotę 43.730,67 zł,
2) zmniejszeniu dochodów o kwotę 291.187,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1.
§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu polegających na:
1) zwiększeniu wydatków o kwotę 279.674,67 zł,
2) zmniejszeniu wydatków o kwotę 527.131,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.
§ 3. Ustala się dochody budżetu gminy w wysokości 24.306.086,67 zł, z tego:
1) dochody bieżące 23.233.319,67 zł,
2) dochody majątkowe 1.072.767,00 zł.
§ 4. Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości 25.391.235,67 zł, z tego:
1) wydatki bieżące 22.696.939,57 zł,
2) wydatki majątkowe 2.694.296,00 zł.
§ 5. 1. Ustala się limit wydatków na zadania majątkowe przyjęte do realizacji w roku 2016 zgodnie z załącznikiem Nr 3.
2. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, zgodnie z załącznikiem nr 4.
§ 6. 1. Ustala się deficyt budżetu w kwocie 1.085.149,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów w kwocie 1.085.149,00 zł.
§ 7. Ustala się:
1) dochody w kwocie 34.787,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 34.787,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii zgodnie z załącznikiem nr 5.
2) dochody z opłat za gospodarowanie odpadami w kwocie 519.000,00 zł i koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami w kwocie 520.502,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6
§ 8. Objaśnienie dokonanych zmian w budżecie zawarto w załączniku Nr 7.
§ 9. Traci moc § 7 i załącznik Nr 4 i 5 Uchwały Nr 91/XVI/16 Rady Gminy Grajewo z dnia 31 marca 2016r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Grajewo na rok 2016 oraz § 5 i załącznik Nr 3 i 4 Uchwały Nr 100/XVIII/16 Rady Gminy Grajewo z dnia 23 maja 2016r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Grajewo na rok 2016.
§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.
Przewodniczący Rady
Jan Dąbrowski
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 110/XIX/16
Rady Gminy Grajewo
z dnia 17 czerwca 2016 r.
DOCHODY - zmniejszenia / zwiększenia
Rodzaj: Z L E C O N E
|
Dział |
Rozdział |
Paragraf |
Treść |
Plan dochodów przed zmianą |
Kwota zmniejszenia / zwiększenia w zł |
Plan dochodów po zmianie |
|
801 |
|
|
Oświata i wychowanie |
0,00 |
29 745,67 |
29 745,67 |
|
|
80101 |
|
Szkoły podstawowe |
0,00 |
14 714,00 |
14 714,00 |
|
|
|
2010 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami |
0,00 |
14 714,00 |
14 714,00 |
|
|
80110 |
|
Gimnazja |
0,00 |
13 606,00 |
13 606,00 |
|
|
|
2010 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami |
0,00 |
13 606,00 |
13 606,00 |
|
|
80150 |
|
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych |
0,00 |
1 425,67 |
1 425,67 |
|
|
|
2010 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami |
0,00 |
1 425,67 |
1 425,67 |
|
|
|
|
Razem: |
7 499 101,00 |
29 745,67 |
7 528 846,67 |
Rodzaj: W Ł A S N E
|
Dział |
Rozdział |
Paragr af |
Treść |
Plan dochodów przed zmianą |
Kwota zmniejszenia / zwiększenia w zł |
Plan dochodów po zmianie |
|
400 |
|
|
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę |
534 388,00 |
200,00 |
534 588,00 |
|
|
40002 |
|
Dostarczanie wody |
534 388,00 |
200,00 |
534 588,00 |
|
|
|
0920 |
Wpływy z pozostałych odsetek |
4 000,00 |
200,00 |
4 200,00 |
|
600 |
|
|
Transport i łączność |
1 274 554,00 |
- 291 187,00 |
983 367,00 |
|
|
60016 |
|
Drogi publiczne gminne |
1 263 954,00 |
- 291 187,00 |
972 767,00 |
|
|
|
6207 |
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 |
659 160,00 |
- 291 187,00 |
367 973,00 |
|
754 |
|
|
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa |
200,00 |
4 000,00 |
4 200,00 |
|
|
75412 |
|
Ochotnicze straże pożarne |
0,00 |
4 000,00 |
4 000,00 |
|
|
|
2330 |
Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego |
0,00 |
4 000,00 |
4 000,00 |
|
756 |
|
|
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem |
4 413 201,00 |
9 287,00 |
4 422 488,00 |
|
|
75615 |
|
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych |
1 500 087,00 |
800,00 |
1 500 887,00 |
|
|
|
0910 |
Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat |
200,00 |
800,00 |
1 000,00 |
|
|
75618 |
|
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw |
74 373,00 |
8 487,00 |
82 860,00 |
|
|
|
0480 |
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych |
27 300,00 |
7 487,00 |
34 787,00 |
|
|
|
0490 |
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw |
30 415,00 |
1 000,00 |
31 415,00 |
|
900 |
|
|
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska |
823 080,00 |
498,00 |
823 578,00 |
|
|
90002 |
|
Gospodarka odpadami |
522 202,00 |
498,00 |
522 700,00 |
|
|
|
0910 |
Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat |
502,00 |
498,00 |
1 000,00 |
|
|
|
|
Razem: |
17 054 442,00 |
- 277 202,00 |
16 777 240,00 |
|
|
|
|
DOCHODY OGÓŁEM |
|
24 306 086,67 |
|
|
|
|
|
dochody bieżące |
|
23 233 319,67 |
|
|
|
|
w tym: |
z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
|
0,00 |
|
|
|
|
|
dochody majątkowe |
|
1 072 767,00 |
|
|
|
|
w tym: |
dotacje i środki przeznaczone na inwestycje |
|
367 973,00 |
|
|
|
|
|
wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości |
|
50 000,00 |
|
|
|
|
|
wpływy ze sprzedaży składników majątkowych |
|
50 000,00 |
|
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 110/XIX/16
Rady Gminy Grajewo
z dnia 17 czerwca 2016 r.
WYDATKI - zwiększenia/ zmniejszenia
Rodzaj: Z L E C O N E
|
Dział |
Rozdział |
Paragraf |
Treść |
Plan wydatków przed zmianą |
Kwota zwiększenia / zmniejszenia w zł |
Plan wydatków po zmianie |
|
801 |
|
|
Oświata i wychowanie |
0,00 |
29 745,67 |
29 745,67 |
|
|
80101 |
|
Szkoły podstawowe |
0,00 |
14 714,00 |
14 714,00 |
|
|
|
4240 |
Zakup środków dydaktycznych i książek |
0,00 |
14 569,00 |
14 569,00 |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
0,00 |
145,00 |
145,00 |
|
|
80110 |
|
Gimnazja |
0,00 |
13 606,00 |
13 606,00 |
|
|
|
4240 |
Zakup środków dydaktycznych i książek |
0,00 |
13 472,00 |
13 472,00 |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
0,00 |
134,00 |
134,00 |
|
|
80150 |
|
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych |
0,00 |
1 425,67 |
1 425,67 |
|
|
|
4240 |
Zakup środków dydaktycznych i książek |
0,00 |
1 425,67 |
1 425,67 |
|
|
|
|
Razem: |
7 499 101,00 |
29 745,67 |
7 528 846,67 |
Rodzaj: W Ł A S N E
|
Dział |
Rozdział |
Paragraf |
Treść |
Plan wydatków przed zmianą |
Kwota zwiększenia / zmniejszenia w zł |
Plan wydatków po zmianie |
|
600 |
|
|
Transport i łączność |
4 040 176,00 |
- 428 081,00 |
3 612 095,00 |
|
|
60016 |
|
Drogi publiczne gminne |
2 922 232,00 |
- 428 081,00 |
2 494 151,00 |
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
110 970,00 |
10 000,00 |
120 970,00 |
|
|
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
354 708,00 |
71 000,00 |
425 708,00 |
|
|
|
4430 |
Różne opłaty i składki |
600,00 |
50,00 |
650,00 |
|
|
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
1 326 954,00 |
- 2 000,00 |
1 304 954,00 |
|
|
|
6057 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
659 160,00 |
- 291 187,00 |
367 973,00 |
|
|
|
6059 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
409 840,00 |
- 195 944,00 |
213 896,00 |
|
|
60095 |
|
Pozostała działalność |
1 017 944,00 |
0,00 |
1 017 944,00 |
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
150 000,00 |
- 10 000,00 |
140 000,00 |
|
|
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
50 000,00 |
10 000,00 |
60 000,00 |
|
750 |
|
|
Administracja publiczna |
3 032 200,00 |
23 892,00 |
3 056 092,00 |
|
|
75022 |
|
Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) |
129 000,00 |
10 500,00 |
139 500,00 |
|
|
|
3030 |
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych |
120 000,00 |
10 500,00 |
130 500,00 |
|
|
75023 |
|
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) |
2 434 513,00 |
1 392,00 |
2 435 905,00 |
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
86 000,00 |
1 392,00 |
87 392,00 |
|
|
75075 |
|
Promocja jednostek samorządu terytorialnego |
10 000,00 |
0,00 |
10 000,00 |
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
2 000,00 |
3 000,00 |
5 000,00 |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
8 000,00 |
- 3 000,00 |
5 000,00 |
|
|
75095 |
|
Pozostała działalność |
298 097,00 |
12 000,00 |
310 097,00 |
|
|
|
3030 |
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych |
45 000,00 |
12 000,00 |
57 000,00 |
|
754 |
|
|
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa |
366 926,00 |
4 000,00 |
370 926,00 |
|
|
75412 |
|
Ochotnicze straże pożarne |
239 583,00 |
4 000,00 |
243 583,00 |
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
41 100,00 |
7 000,00 |
48 100,00 |
|
|
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
16 500,00 |
- 5 000,00 |
11 500,00 |
|
|
|
4430 |
Różne opłaty i składki |
15 000,00 |
2 000,00 |
17 000,00 |
|
851 |
|
|
Ochrona zdrowia |
21 400,00 |
7 487,00 |
28 887,00 |
|
|
85154 |
|
Przeciwdziałanie alkoholizmowi |
19 400,00 |
7 487,00 |
26 887,00 |
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
720,00 |
1 000,00 |
1 720,00 |
|
|
|
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
9 800,00 |
5 487,00 |
15 287,00 |
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
2 777,00 |
1 000,00 |
3 777,00 |
|
852 |
|
|
Pomoc społeczna |
1 435 628,00 |
1 000,00 |
1 436 628,00 |
|
|
85212 |
|
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego |
100,00 |
1 000,00 |
1 100,00 |
|
|
|
2910 |
Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości |
100,00 |
1 000,00 |
1 100,00 |
|
900 |
|
|
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska |
1 604 511,00 |
98 000,00 |
1 702 511,00 |
|
|
90015 |
|
Oświetlenie ulic, placów i dróg |
282 000,00 |
93 000,00 |
375 000,00 |
|
|
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
40 000,00 |
13 000,00 |
53 000,00 |
|
|
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
122 000,00 |
80 000,00 |
202 000,00 |
|
|
90095 |
|
Pozostała działalność |
409 042,00 |
5 000,00 |
414 042,00 |
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
84 539,00 |
5 000,00 |
89 539,00 |
|
921 |
|
|
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego |
695 076,00 |
16 500,00 |
711 576,00 |
|
|
92109 |
|
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby |
483 076,00 |
16 500,00 |
499 576,00 |
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
107 070,00 |
10 000,00 |
117 070,00 |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
30 857,00 |
2 000,00 |
32 857,00 |
|
|
|
6060 |
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych |
34 636,00 |
4 500,00 |
39 136,00 |
|
|
|
|
Razem: |
18 139 591,00 |
- 277 202,00 |
17 862 389,00 |
|
|
|
|
WYDATKI OGÓŁEM |
25 391 235,67 |
||
|
|
w tym: |
|
wydatki bieżące |
22 696 939,67 |
||
|
|
|
|
1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym: |
14 477 753,67 |
||
|
|
|
|
wynagrodzenia i składki od nich naliczane |
8 787 554,24 |
||
|
|
|
|
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |
5 690 199,43 |
||
|
|
|
|
2) Dotacje na zadania bieżące |
248 987,00 |
||
|
|
|
|
3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych |
7 724 199,00 |
||
|
|
|
|
4) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
0,00 |
||
|
|
|
|
5) Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji |
0,00 |
||
|
|
|
|
6) Obsługa długu |
246 000,00 |
||
|
|
|
|
wydatki majątkowe |
2 694 296,00 |
||
|
|
|
|
1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego: |
2 694 296,00 |
||
|
|
|
|
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
570 869,00 |
||
|
|
|
|
2) Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
0,00 |
||
Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 110/XIX/16
Rady Gminy Grajewo
z dnia 17 czerwca 2016 r.
WYKAZ ZADAŃ MAJĄTKOWYCH PRZYJĘTYCH DO REALIZACJI W ROKU 2016
|
Dział |
|
Nazwa zadania inwestycyjnego |
Rok budżetowy 2016 |
||
|
1 |
010 |
01010 |
6050 |
Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej "Rozbudowa wodociągu WOJEWODZIN - sieć rozdzielcza PCV w m. Toczyłowo, cz. V" |
7 000,00 |
|
2 |
010 |
01010 |
6050 |
Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej "Rozbudowa wodociągu WOJEWODZIN - sieć rozdzielcza PCV w m. Wierzbowo (zabudowa kolonijna)" |
11 000,00 |
|
3 |
010 |
01010 |
6050 |
Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej "Rozbudowa wodociągu WOJEWODZIN - sieć rozdzielcza PCV w m. Ruda (ul. Kręta)" |
5 000,00 |
|
4 |
010 |
01010 |
6050 |
Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej "Rozbudowa wodociągu WOJEWODZIN - sieć rozdzielcza PCV w m. Koszarówka, cz. III i jej wykonanie przez GZK" |
35 000,00 |
|
5 |
600 |
60014 |
6300 |
Dotacja celowa na przebudowę mostu w m. Szymany |
100 000,00 |
|
6 |
600 |
60016 |
6050 |
Przebudowa drogi Sojczyn Borowy |
1 280 954,00 |
|
7 |
600 |
60016 |
6050 |
Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi Wojewodzin - Łękowo |
4 000,00 |
|
8 |
600 |
60016 |
6050 |
Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi w m. Szymany |
10 000,00 |
|
9 |
600 |
60016 |
6050 |
Przebudowa drogi gminnej Nr 103323B w m. Modzele - opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego |
5 000,00 |
|
10 |
600 |
60016 |
6057 6059 |
Przebudowa dróg gminnych w m. Białaszewo |
581 869,00 |
|
11 |
600 |
60016 |
6050 |
Przebudowa dróg w m. Ruda (osiedle) - opracowanie dokumentacji |
5 000,00 |
|
12 |
600 |
60095 |
6060 |
Samochód osobowo - bagażowy na potrzeby GZK |
30 000,00 |
|
13 |
700 |
70005 |
6060 |
Wykup działek pod drogi gminne i inwestycje – Wojewodzin, Toczyłowo, Koszarówka, działka 76/3 Popowo, działka w m. Brzozowa Wólka |
76 400,00 |
|
14 |
750 |
75023 |
6060 |
Zasilacz awaryjny do serwerowni |
6 298,00 |
|
15 |
750 |
75023 |
6060 |
Samochód osobowy na potrzeby UG |
109 158,00 |
|
16 |
750 |
75023 |
6060 |
Kserokopiarka na potrzeby UG |
12 844,00 |
|
17 |
754 |
75411 |
6170 |
Dotacja celowa na modernizację nawierzchni placu Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Grajewie |
25 000,00 |
|
18 |
801 |
80101 |
6060 |
Kserokopiarka SP Białaszewo |
4 000,00 |
|
19 |
900 |
90002 |
6060 |
Zestaw komputerowy (gospodarka odpadami) |
5 500,00 |
|
20 |
900 |
90015 |
6050 |
Rozbudowa oświetlenia w m. Szymany |
7 000,00 |
|
21 |
900 |
90015 |
6050 |
Rozbudowa sieci elektroenergetycznej -oświetlenie drogowe napowietrzne w m. Koszarówka (ul. Topolowa i ul. Spacerowa) |
41 000,00 |
|
22 |
900 |
90015 |
6050 |
Rozbudowa sieci elektroenergetycznej - oświetlenie drogowe napowietrzne w m. Białaszewo ul. Leśna |
3 000,00 |
|
23 |
900 |
90015 |
6050 |
Rozbudowa oświetlenia w m. Toczyłowo |
40 000,00 |
|
24 |
900 |
90015 |
6050 |
Rozbudowa oświetlenia w m. Danówek |
3 000,00 |
|
25 |
900 |
90015 |
6050 |
Rozbudowa oświetlenia w m. Konopki Kolonie |
8 000,00 |
|
26 |
900 |
90015 |
6050 |
Rozbudowa oświetlenia w m. Sojczynek |
20 000,00 |
|
27 |
900 |
90015 |
6050 |
Rozbudowa oświetlenia ulicznego w m. Koszarówka (droga krajowa) |
80 000,00 |
|
28 |
900 |
90095 |
6050 |
Wydatki inwestycyjne w ramach funduszu sołeckiego |
37 937,00 |
|
29 |
900 |
90095 |
6060 |
Wydatki inwestycyjne w ramach funduszu sołeckiego |
14 400,00 |
|
30 |
900 |
90019 |
6060 |
Zakup pojemników o poj. 1100 |
65 000,00 |
|
31 |
921 |
92109 |
6050 |
Wydatki inwestycyjne w ramach funduszu sołeckiego |
13 800,00 |
|
32 |
921 |
92109 |
6050 |
Plac zabaw przy świetlicy w Danówku |
8 000,00 |
|
33 |
921 |
92109 |
6060 |
Wydatki inwestycyjne w ramach funduszu sołeckiego |
34 636,00 |
|
31 |
921 |
92109 |
6060 |
Altana - świetlica Ciemnoszyje |
4 500,00 |
|
|
|
|
|
Razem |
2 694 296,00 |
Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 110/XIX/16
Rady Gminy Grajewo
z dnia 17 czerwca 2016 r.
WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE SRODKÓW POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZY
STRUKTURALNYCH I FUNDUSZU SPÓJNOŚCI
|
Projekt |
Kategoria interwencji funduszy strukturalnych |
Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf) |
Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu) (6+7) |
w tym: |
||
|
środki z budżetu krajowego |
środki z budżetu UE |
|||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
1 |
Wydatki majątkowe razem: |
|
|
591 869,00 |
223 896,00 |
367 973,00 |
|
|
w tym rok 2016 |
|
|
581 869,00 |
213 896,00 |
367 973,00 |
|
2.1 |
Program: |
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 |
||||
|
Operacja: |
Budowa lub modernizacja dróg lokalnych |
|||||
|
Poddziałanie: |
Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii |
|||||
|
Nazwa projektu: |
Rozwój funkcjonalnej i bezpiecznej infrastruktury drogowej w wyniku przebudowy dróg gminnych w m. Białaszewo |
|||||
|
Razem wydatki: |
|
|
591 869,00 |
223 896,00 |
367 973,00 |
|
|
2015 |
|
60016 §6050 |
10 000,00 |
10 000,00 |
0,00 |
|
|
2016 |
|
60016 § 6057 60116 § 6059 |
581 869,00 |
213 896,00 |
367 973,00 |
|
Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr 110/XIX/16
Rady Gminy Grajewo
z dnia 17 czerwca 2016 r.
PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ GMINNEGO PROGRAMU
PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA
NARKOMANII
|
Dział |
Rozdział |
Paragraf |
Treść |
Plan na 2016 rok |
|
|
I |
|
DOCHODY |
34 787,00 |
|
756 |
|
|
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem |
34 787,00 |
|
|
75618 |
|
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw |
34 787,00 |
|
|
0480 |
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu |
34 787,00 |
|
|
|
II |
|
WYDATKI |
34 787,00 |
|
851 |
|
|
Ochrona zdrowia |
28 887,00 |
|
85153 |
|
Zwalczanie narkomanii |
2 000,00 |
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
1 000,00 |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
1 000,00 |
|
|
85154 |
|
Przeciwdziałanie alkoholizmowi |
26 887,00 |
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
1 720,00 |
|
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
103,00 |
|
|
|
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
15 287,00 |
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
3 777,00 |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
4 000,00 |
|
|
|
4610 |
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego |
2 00,00 |
|
|
852 |
|
|
Pomoc społeczna |
5 900,00 |
|
|
85205 |
|
Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie |
5 900,00 |
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
1 000,00 |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
4 000,00 |
|
|
|
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
400,00 |
|
|
|
4700 |
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej |
500,00 |
Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr 110/XIX/16
Rady Gminy Grajewo
z dnia 17 czerwca 2016
PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z FUNKCJONOWANIEM SYSTEMU
GOSPODAROWANIA ODPADAMI NA ROK 2016
|
Dział |
Rozdział |
Paragraf |
Treść |
Plan na 2016 rok |
|
|
I |
|
DOCHODY |
519 000,00 |
|
900 |
|
|
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska |
519 000,00 |
|
|
90002 |
|
Gospodarka odpadami |
519 000,00 |
|
|
0490 |
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw |
519 000,00 |
|
|
|
II |
|
WYDATKI |
520 502,00 |
|
900 |
|
|
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska |
520 502,00 |
|
90002 |
|
Gospodarka odpadami |
520 502,00 |
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
77 000,00 |
|
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
4 092,00 |
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
13 861,00 |
|
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
1 986,00 |
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
14 802,00 |
|
|
|
4280 |
Zakup usług zdrowotnych |
200,00 |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
392 411,00 |
|
|
|
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
1 000,00 |
|
|
|
4430 |
Różne opłaty i składki |
2 000,00 |
|
|
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
1 650,00 |
|
|
|
4610 |
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego |
3 000,00 |
|
|
|
4700 |
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej |
3 000,00 |
|
|
|
|
6060 |
Wydatki an zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych |
5 500,00 |
Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr 110/XIX/16
Rady Gminy Grajewo
z dnia 17 czerwca 2016
Objaśnienia do zmian w budżecie gminy na 2016 rok
Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu na rok 2016 polegających na:
- zwiększeniu dochodów o kwotę 29.745,67 zł z tytułu dotacji na wyposażenie szkół w podręczniki i materiały edukacyjne,
- zwiększeniu dochodów o kwotę 4.000,00 zł z tytułu otrzymanej pomocy finansowej z Województwa Podlaskiego na zakup sprzętu ratowniczo - gaśniczego,
- zwiększeniu dochodów o kwotę 9.985,00 zł z tytułu ponadplanowego ich wykonania,
- zmniejszeniu dochodów o kwotę 291.187,00 zł z tytułu dofinansowania na przebudowę drogi w m. Białaszewo do wartości wynikających z przeprowadzonego postępowania przetargowego.
Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu na 2016 rok polegających na:
- zwiększeniu wydatków w ramach dotacji na zadania zlecone o kwotę 29.745,67 zł na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych do szkół (rozdz. 80101; 80110; 80150),
- zwiększeniu wydatków o kwotę 71.000,00 zł na remont drogi gminnej Wojewodzin - Łękowo (rozdz. 60016),
- zwiększeniu wydatków na bieżące utrzymanie dróg gminnych o kwotę 10.050,00 zł,
- zwiększeniu wydatków o kwotę 5.000,00 zł z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji na przebudowę dróg w m. Ruda (osiedle),
- zmniejszeniu wydatków o kwotę 16.000,00 zł na opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi Wojewodzin - Łękowo oraz zmniejszenie wydatków o kwotę 11.000,00 zł na przebudowę drogi w Sojczynie Borowym,
- zmniejszeniu wydatków o kwotę 487.131,00 zł na przebudowę dróg gminnych w m. Białaszewo do wartości wynikających z przeprowadzonego postępowania przetargowego (w tym środki własne 195.944,00 zł),
- zwiększeniu wydatków o kwotę 10.500,00 zł w związku ze zmianą wysokości diet Radnych za udział w sesji,
- zwiększeniu wydatków o kwotę 12.000,00 zł w związku ze zmianą wysokości diet sołtysów za udział w sesji,
- przeniesieniu wydatków pomiędzy paragrafami w ramach rozdziału na kwotę 18.000,00 zł (rozdz. 60095; 75412; 75075)
- zwiększeniu wydatków o kwotę 1.392,00 zł z na bieżące funkcjonowanie urzędu,
- zwiększeniu wydatków o kwotę 4.000,00 zł na zakup sprzętu ratowniczo - gaśniczego w ramach pomocy finansowej z Województwa Podlaskiego,
- zwiększeniu wydatków o kwotę 7.487,00 zł (rozdz. 85154),
- zwiększenie wydatków o kwotę 1.000,00 zł na zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem (zwrot świadczeń rodzinnych i f. alimentacyjnego),
- zwiększenie wydatków o kwotę 93.000,00 zł z przeznaczeniem na remont i bieżącą konserwację oświetlenia ulicznego -
13.000,00 zł oraz rozbudowę oświetlenia drogowego w m. Koszarówka (droga krajowa) - 80.000,00 zł,
- zwiększeniu wydatków o kwotę 10.000,00 zł na zakup materiałów do realizacji zajęć w świetlicach wiejskich,
- zwiększeniu wydatków o kwotę 2.000,00 zł na przeprowadzenie warsztatów szkoleniowych dla osób zatrudnionych w świetlicach wiejskich ,
- zwiększeniu wydatków o kwotę 4.500,00 zł na zakup altany (świetlica w Ciemnoszyjach),
- zwiększenie wydatków na zakup materiałów niezbędnych do usunięcia awarii na kolektorach kwota 5.000,00 zł.
Metryka strony
