ZARZĄDZENIE NR 150/15 WÓJTA GMINY GRAJEWO z dnia 12 listopada 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok
Zarządzenie Nr 150/15
Wójta Gminy Grajewo
z dnia 12 listopada 2015 r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok
Na podstawie art. 222 ust. 4 i art. 257 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /Dz. U. z 2013r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015r. poz. 238 poz. 532, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1190, poz. 1358/ oraz § 10 pkt 2 Uchwały Nr 9/II/14 Rady Gminy Grajewo z dnia 29 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Grajewo na rok 2015 zarządza się, co następuje:
§ 1. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu gminy polegających na przeniesieniu wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami, w ramach działu na kwotę 33.230,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.
§ 2. 1. Ustala się dochody budżetu gminy po zmianach w wysokości 21.962.880,34 zł, z tego:
1) dochody bieżące kwota 20.342.932,34 zł
2) dochody majątkowe kwota 1.619.948,00 zł.
2. Ustala się wydatki budżetu gminy po zmianach w wysokości 21.843.708,34 zł, z tego:
1) wydatki bieżące kwota 19.015.197,34 zł
2) wydatki majątkowe kwota 2.828.511,00 zł.
§ 3. Objaśnienie dokonanych zmian w budżecie gminy zgodnie z załącznikiem Nr 2.
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.
| | Wójt Gminy |
Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 150/15
Wójta Gminy Grajewo
z dnia 12 listopada 2015 r.
WYDATKI - zwiększenia / zmniejszenia w zł
Rodzaj: Z L E C O N E
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan wydatków przed zmianą | Kwota zwiększenia / zmniejszenia w zł | Plan wydatków po zmianie |
| 751 |
|
| Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 60 156,00 | 0,00 | 60 156,00 |
|
| 75107 |
| Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej | 26 419,00 | - 112,00 | 26 307,00 |
|
|
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 205,00 | - 112,00 | 2 093,00 |
|
| 75108 |
| Wybory do Sejmu i Senatu | 18 063,00 | 112,00 | 18 175,00 |
|
|
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 611,00 | 112,00 | 1 723,00 |
|
|
|
| Razem: | 3 579 966,34 | 0,00 | 3 579 966,34 |
Rodzaj: W Ł A S N E
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan wydatków przed zmianą | Kwota zwiększenia / zmniejszenia w zł | Plan wydatków po zmianie |
| 600 |
|
| Transport i łączność | 2 484 040,00 | 0,00 | 2 484 040,00 |
|
| 60095 |
| Pozostała działalność | 1 061 800,00 | 0,00 | 1 061 800,00 |
|
|
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 219 200,00 | 10 000,00 | 229 200,00 |
|
|
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 41 100,00 | - 10 000,00 | 31 100,00 |
| 750 |
|
| Administracja publiczna | 2 888 059,00 | 0,00 | 2 888 059,00 |
|
| 75023 |
| Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 2 273 957,00 | 0,00 | 2 273 957,00 |
|
|
| 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 10 000,00 | - 5 000,00 | 5 000,00 |
|
|
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 93 667,00 | 4 000,00 | 97 667,00 |
|
|
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 6 000,00 | 1 000,00 | 7 000,00 |
| 801 |
|
| Oświata i wychowanie | 5 987 293,00 | 0,00 | 5 987 293,00 |
|
| 80101 |
| Szkoły podstawowe | 3 013 217,00 | - 9 030,00 | 3 004 187,00 |
|
|
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 129 770,00 | 100,00 | 129 870,00 |
|
|
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 846 050,00 | 3 000,00 | 1 849 050,00 |
|
|
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 52 067,00 | - 1 000,00 | 51 067,00 |
|
|
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 213 920,00 | - 9 030,00 | 204 890,00 |
|
|
| 4270 | Zakup usług remontowych | 33 000,00 | - 3 100,00 | 29 900,00 |
|
|
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 32 763,00 | 1 000,00 | 33 763,00 |
|
| 80103 |
| Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 288 970,00 | 6 110,00 | 295 080,00 |
|
|
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 15 778,00 | 150,00 | 15 928,00 |
|
|
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 195 400,00 | 6 110,00 | 201 510,00 |
|
|
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 18 156,00 | - 260,00 | 17 896,00 |
|
|
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 38 772,00 | 100,00 | 38 872,00 |
|
|
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 6 020,00 | 10,00 | 6 030,00 |
|
| 80104 |
| Przedszkola | 97 988,00 | 2 920,00 | 100 908,00 |
|
|
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 64 200,00 | 2 920,00 | 67 120,00 |
|
| 80110 |
| Gimnazja | 1 378 196,00 | 0,00 | 1 378 196,00 |
|
|
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 850 000,00 | 4 000,00 | 854 000,00 |
|
|
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 24 100,00 | - 4 000,00 | 20 100,00 |
| 921 |
|
| Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 682 517,00 | 0,00 | 682 517,00 |
|
| 92109 |
| Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 487 517,00 | 0,00 | 487 517,00 |
|
|
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 23 000,00 | - 840,00 | 22 160,00 |
|
|
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 5 160,00 | 840,00 | 6 000,00 |
|
|
|
| Razem: | 18 263 742,00 | 0,00 | 18 263 742,00 |
|
|
|
| WYDATKI OGÓŁEM | 21 843 707,34 | ||
|
| w tym: |
| wydatki bieżące | 19 015 196,34 | ||
|
|
|
| 1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 14 370 790,34 | ||
|
|
|
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 8 609 849,58 | ||
|
|
|
| wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 5 760 940,76 | ||
|
|
|
| 2) Dotacje na zadania bieżące | 211 576,00 | ||
|
|
|
| 3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 3 982 242,00 | ||
|
|
|
| 4) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 200 339,00 | ||
|
|
|
| 5) Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | 0,00 | ||
|
|
|
| 6) Obsługa długu | 250 000,00 | ||
|
|
|
| wydatki majątkowe | 2 828 511,00 | ||
|
|
|
| 1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego: | 2 783 011,00 | ||
|
|
|
| wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 1 395 573,00 | ||
|
|
|
| 2) Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | 45 500,00 | ||
Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 150/15
Wójta Gminy Grajewo
z dnia 12 listopada 2015 r.
Objaśnienia do zmian w budżecie gminy na 2015 rok
Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu gminy polegających na przeniesieniu wydatków pomiędzy paragrafami w ramach rozdziału na kowtę 33.230,00 zł.
Metryka strony
