ZARZĄDZENIE NR 140/15 WÓJTA GMINY GRAJEWO z dnia 16 października 2015 r.
Zarządzenie Nr 140/15
Wójta Gminy Grajewo
z dnia 16 października 2015 r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok
Na podstawie art. 222 ust. 4 i art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /Dz. U. z 2013r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015r. poz. 238 poz. 532, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1190, poz. 1358/ oraz § 10 pkt 2 Uchwały Nr 9/II/14 Rady Gminy Grajewo z dnia 29 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Grajewo na rok 2015 zarządza się, co następuje:
§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu gminy polegających na zwiększeniu planu dochodów o kwotę 333.362,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.
§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu gminy polegających na:
1) zwiększeniu planu wydatków o kwotę 333.362,00 zł,
2) przeniesieniu wydatków pomiędzy paragrafami, w ramach rozdziału na kwotę 36.401,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.
§ 3. 1. Ustala się dochody budżetu gminy po zmianach w wysokości 21.360.777,47 zł, z tego:
1) dochody bieżące kwota 19.732.771,47 zł
2) dochody majątkowe kwota 1.628.006,00 zł.
2. Ustala się wydatki budżetu gminy po zmianach w wysokości 21.241.605,47 zł, z tego:
1) wydatki bieżące kwota 18.379.170,47 zł
2) wydatki majątkowe kwota 2.862.435,00 zł.
§ 4. Objaśnienie dokonanych zmian w budżecie gminy zgodnie z załącznikiem Nr 3.
§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.
|
| Wójt Gminy |
Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 140/15
Wójta Gminy Grajewo
z dnia 16 października 2015 r.
DOCHODY - zwiększenia / zmniejszenia w zł
Rodzaj: Z L E C O N E
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan dochodów przed zmianą | Kwota zmniejszenia / zwiększenia w zł | Plan dochodów po zmianie |
| 751 |
|
| Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 51 156,00 | 9 000,00 | 60 156,00 |
|
| 75108 |
| Wybory do Sejmu i Senatu | 9 175,00 | 9 000,00 | 18 175,00 |
|
|
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 9 175,00 | 9 000,00 | 18 175,00 |
| 852 |
|
| Pomoc społeczna | 2 483 597,00 | 213 965,00 | 2 697 562,00 |
|
| 85212 |
| Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 401 044,00 | 213 665,00 | 2 614 709,00 |
|
|
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 2 401 044,00 | 213 665,00 | 2 614 709,00 |
|
| 85215 |
| Dodatki mieszkaniowe | 840,00 | 300,00 | 1 140,00 |
|
|
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 840,00 | 300,00 | 1 140,00 |
|
|
|
| Razem: | 3 046 994,47 | 222 965,00 | 3 269 959,47 |
Rodzaj: W Ł A S N E
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan dochodów przed zmianą | Kwota zmniejszenia / zwiększenia w zł | Plan dochodów po zmianie |
| 852 |
|
| Pomoc społeczna | 757 881,00 | 110 397,00 | 868 278,00 |
|
| 85213 |
| Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. | 4 000,00 | 1 600,00 | 5 600,00 |
|
|
| 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 4 000,00 | 1 600,00 | 5 600,00 |
|
| 85214 |
| Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 346 000,00 | 104 000,00 | 450 000,00 |
|
|
| 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 346 000,00 | 104 000,00 | 450 000,00 |
|
| 85216 |
| Zasiłki stałe | 56 703,00 | 4 797,00 | 61 500,00 |
|
|
| 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 56 703,00 | 4 797,00 | 61 500,00 |
|
|
|
| Razem: | 17 980 421,00 | 110 397,00 | 18 090 818,00 |
|
|
|
| DOCHODY OGÓŁEM | 21 360 777,47 | ||
|
|
|
| dochody bieżące | 19 732 771,47 | ||
|
|
| w tym: | z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 174 682,00 | ||
|
|
|
| dochody majątkowe | 1 628 006,00 | ||
|
|
| w tym: | dotacje i środki przeznaczone na inwestycje | 888 454,00 | ||
|
|
|
| wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 100 000,00 | ||
|
|
|
| wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 300 000,00 | ||
Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 140/15
Wójta Gminy Grajewo
z dnia 16 października 2015 r.
WYDATKI - zwiększenia / zmniejszenia w zł
Rodzaj: Z L E C O N E
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan wydatków przed zmianą | Kwota zwiększenia / zmniejszenia w zł | Plan wydatków po zmianie |
| 751 |
|
| Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 51 156,00 | 9 000,00 | 60 156,00 |
|
| 75108 |
| Wybory do Sejmu i Senatu | 9 175,00 | 9 000,00 | 18 175,00 |
|
|
| 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 0,00 | 9 000,00 | 9 000,00 |
|
|
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 778,00 | 502,00 | 4 280,00 |
|
|
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 732,00 | 732,00 |
|
|
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 0,00 | 72,00 | 72,00 |
|
|
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 500,00 | - 420,00 | 1 080,00 |
|
|
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 093,00 | - 482,00 | 1 611,00 |
|
|
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 804,00 | - 404,00 | 1 400,00 |
| 852 |
|
| Pomoc społeczna | 2 483 597,00 | 213 965,00 | 2 697 562,00 |
|
| 85212 |
| Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 401 044,00 | 213 665,00 | 2 614 709,00 |
|
|
| 3110 | Świadczenia społeczne | 2 268 954,00 | 207 681,00 | 2 476 635,00 |
|
|
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 45 300,00 | 5 740,00 | 51 040,00 |
|
|
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 600,00 | - 22,00 | 3 578,00 |
|
|
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 67 100,00 | 1 458,00 | 68 558,00 |
|
|
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 100,00 | 64,00 | 1 164,00 |
|
|
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 390,00 | - 166,00 | 4 224,00 |
|
|
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 100,00 | - 100,00 | 0,00 |
|
|
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 500,00 | 98,00 | 5 598,00 |
|
|
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 400,00 | - 240,00 | 160,00 |
|
|
| 4430 | Różne opłaty i składki | 400,00 | - 396,00 | 4,00 |
|
|
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 400,00 | - 213,00 | 1 187,00 |
|
|
| 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 1 900,00 | 61,00 | 1 961,00 |
|
|
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 900,00 | - 300,00 | 600,00 |
|
| 85215 |
| Dodatki mieszkaniowe | 840,00 | 300,00 | 1 140,00 |
|
|
| 3110 | Świadczenia społeczne | 840,00 | 300,00 | 1 140,00 |
|
| 85228 |
| Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 70 000,00 | 0,00 | 70 000,00 |
|
|
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 000,00 | - 200,00 | 800,00 |
|
|
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 39 500,00 | 824,00 | 40 324,00 |
|
|
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 970,00 | - 970,00 | 0,00 |
|
|
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 800,00 | 900,00 | 3 700,00 |
|
|
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 200,00 | - 554,00 | 1 646,00 |
|
|
|
| Razem: | 3 046 994,47 | 222 965,00 | 3 269 959,47 |
Rodzaj: W Ł A S N E
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan wydatków przed zmianą | Kwota zwiększenia / zmniejszenia w zł | Plan wydatków po zmianie |
| 600 |
|
| Transport i łączność | 2 446 884,00 | 0,00 | 2 446 884,00 |
|
| 60095 |
| Pozostała działalność | 1 035 800,00 | 0,00 | 1 035 800,00 |
|
|
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3 600,00 | 300,00 | 3 900,00 |
|
|
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 000,00 | - 1 000,00 | 0,00 |
|
|
| 4260 | Zakup energii | 12 000,00 | - 9 000,00 | 3 000,00 |
|
|
| 4270 | Zakup usług remontowych | 44 000,00 | 17 000,00 | 61 000,00 |
|
|
| 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 1 000,00 | - 1 000,00 | 0,00 |
|
|
| 4430 | Różne opłaty i składki | 33 500,00 | - 6 000,00 | 27 500,00 |
|
|
| 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 600,00 | - 300,00 | 300,00 |
| 852 |
|
| Pomoc społeczna | 1 560 391,00 | 110 397,00 | 1 670 788,00 |
|
| 85206 |
| Wspieranie rodziny | 41 138,00 | 0,00 | 41 138,00 |
|
|
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 600,00 | - 2,00 | 598,00 |
|
|
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 670,00 | 2,00 | 672,00 |
|
| 85213 |
| Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. | 4 000,00 | 1 600,00 | 5 600,00 |
|
|
| 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 4 000,00 | 1 600,00 | 5 600,00 |
|
| 85214 |
| Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 373 000,00 | 104 000,00 | 477 000,00 |
|
|
| 3110 | Świadczenia społeczne | 373 000,00 | 104 000,00 | 477 000,00 |
|
| 85216 |
| Zasiłki stałe | 56 703,00 | 4 797,00 | 61 500,00 |
|
|
| 3110 | Świadczenia społeczne | 56 703,00 | 4 797,00 | 61 500,00 |
|
| 85219 |
| Ośrodki pomocy społecznej | 406 124,00 | 9 970,00 | 416 094,00 |
|
|
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 700,00 | 20,00 | 1 720,00 |
|
|
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 285 000,00 | 10 000,00 | 295 000,00 |
|
|
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 54 200,00 | 1 500,00 | 55 700,00 |
|
|
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 4 900,00 | - 350,00 | 4 550,00 |
|
|
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 700,00 | - 300,00 | 10 400,00 |
|
|
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 620,00 | 100,00 | 720,00 |
|
|
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 12 000,00 | - 300,00 | 11 700,00 |
|
|
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 3 840,00 | - 700,00 | 3 140,00 |
|
| 85228 |
| Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 35 000,00 | - 9 970,00 | 25 030,00 |
|
|
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 5 823,00 | - 1 490,00 | 4 333,00 |
|
|
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 28 353,00 | - 8 480,00 | 19 873,00 |
|
| 85295 |
| Pozostała działalność | 381 026,00 | 0,00 | 381 026,00 |
|
|
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 000,00 | - 992,00 | 3 008,00 |
|
|
| 4270 | Zakup usług remontowych | 2 000,00 | - 1 020,00 | 980,00 |
|
|
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 55 650,00 | 2 012,00 | 57 662,00 |
| 921 |
|
| Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 671 571,00 | 0,00 | 671 571,00 |
|
| 92109 |
| Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 476 571,00 | 0,00 | 476 571,00 |
|
|
| 4270 | Zakup usług remontowych | 5 000,00 | 1 000,00 | 6 000,00 |
|
|
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 24 000,00 | - 1 000,00 | 23 000,00 |
|
|
|
| Razem: | 17 861 249,00 | 110 397,00 | 17 971 646,00 |
|
|
|
| WYDATKI OGÓŁEM | 21 241 605,47 | ||
|
| w tym: |
| wydatki bieżące | 18 379 170,47 | ||
|
|
|
| 1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 13 827 075,47 | ||
|
|
|
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 8 408 479,58 | ||
|
|
|
| wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 5 418 595,89 | ||
|
|
|
| 2) Dotacje na zadania bieżące | 211 576,00 | ||
|
|
|
| 3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 3 880 180,00 | ||
|
|
|
| 4) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 200 339,00 | ||
|
|
|
| 5) Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | 0,00 | ||
|
|
|
| 6) Obsługa długu | 260 000,00 | ||
|
|
|
| wydatki majątkowe | 2 862 435,00 | ||
|
|
|
| 1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego: | 2 816 935,00 | ||
|
|
|
| wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 1 395 497,00 | ||
|
|
|
| 2) Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | 45 500,00 | ||
Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 140/15
Wójta Gminy Grajewo
z dnia 16 października 2015 r.
Objaśnienia do zmian w budżecie gminy na 2015 rok
Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy polegających na:
- zwiększeniu dochodów i wydatków z tytułu dotacji na realziację zadań zleconych i dofinansowanie zadań własnych o kwotę 333.362,00 zł,
- przeniesieniu wydatków pomiędzy paragrafami w ramach rozdziału na kowtę 36.401,00 zł.
Metryka strony
