ZARZĄDZENIE NR 134/15 WÓJTA GMINY GRAJEWO z dnia 23 września 2015 r.
Zarządzenie Nr 134/15
Wójta Gminy Grajewo
z dnia 23 września 2015 r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok
Na podstawie art. 222 ust. 4 i art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /Dz. U. z 2013r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015r. poz. 238 poz. 532/ oraz § 10 pkt 2 Uchwały Nr 9/II/14 Rady Gminy Grajewo z dnia 29 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Grajewo na rok 2015 zarządza się, co następuje:
§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu gminy polegających na zwiększeniu planu dochodów o kwotę 16.878,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.
§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu gminy polegających na:
1) zwiększeniu wydatków o kwotę 16.878,00 zł,
2) przeniesieniu wydatków pomiędzy paragrafami w ramach rozdziału na kwotę 1.200,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.
§ 3. 1. Ustala się dochody budżetu gminy po zmianach w wysokości 21.023.515,47 zł, z tego:
1) dochody bieżące kwota 19.395.509,47 zł
2) dochody majątkowe kwota 1.628.006,00 zł.
2. Ustala się wydatki budżetu gminy po zmianach w wysokości 20.904.343,47 zł, z tego:
1) wydatki bieżące kwota 18.041.908,47 zł
2) wydatki majątkowe kwota 2.862.435,00 zł.
§ 4. Objaśnienie dokonanych zmian w budżecie gminy zgodnie z załącznikiem Nr 3.
§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.
| | Wójt Gminy |
Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 134/15
Wójta Gminy Grajewo
z dnia 23 września 2015 r.
DOCHODY - zwiększenia / zmniejszenia w zł
Rodzaj: Z L E C O N E
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan dochodów przed zmianą | Kwota zmniejszenia / zwiększenia w zł | Plan dochodów po zmianie |
| 751 |
|
| Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 41 981,00 | 9 175,00 | 51 156,00 |
|
| 75108 |
| Wybory do Sejmu i Senatu | 0,00 | 9 175,00 | 9 175,00 |
|
|
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 0,00 | 9 175,00 | 9 175,00 |
|
|
|
| Razem: | 3 037 819,47 | 9 175,00 | 3 046 994,47 |
Rodzaj: W Ł A S N E
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan dochodów przed zmianą | Kwota zmniejszenia / zwiększenia w zł | Plan dochodów po zmianie |
| 852 |
|
| Pomoc społeczna | 750 178,00 | 7 703,00 | 757 881,00 |
|
| 85216 |
| Zasiłki stałe | 49 000,00 | 7 703,00 | 56 703,00 |
|
|
| 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 49 000,00 | 7 703,00 | 56 703,00 |
|
|
|
| Razem: | 17 968 818,00 | 7 703,00 | 17 976 521,00 |
|
|
|
| DOCHODY OGÓŁEM | 21 023 515,47 | ||
|
|
|
| dochody bieżące | 19 395 509,47 | ||
|
|
| w tym: | z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 174 682,00 | ||
|
|
|
| dochody majątkowe | 1 628 006,00 | ||
|
|
| w tym: | dotacje i środki przeznaczone na inwestycje | 888 454,00 | ||
|
|
|
| wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 100 000,00 | ||
|
|
|
| wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 300 000,00 | ||
Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 134/15
Wójta Gminy Grajewo
z dnia 23 września 2015 r.
DOCHODY - zwiększenia / zmniejszenia w zł
Rodzaj: Z L E C O N E
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan wydatków przed zmianą | Kwota zwiększenia / zmniejszenia w zł | Plan wydatków po zmianie |
| 751 |
|
| Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 41 981,00 | 9 175,00 | 51 156,00 |
|
| 75108 |
| Wybory do Sejmu i Senatu | 0,00 | 9 175,00 | 9 175,00 |
|
|
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 3 778,00 | 3 778,00 |
|
|
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 1 500,00 | 1 500,00 |
|
|
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 2 093,00 | 2 093,00 |
|
|
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 0,00 | 1 804,00 | 1 804,00 |
|
|
|
| Razem: | 3 037 819,47 | 9 175,00 | 3 046 994,47 |
Rodzaj: W Ł A S N E
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan wydatków przed zmianą | Kwota zwiększenia / zmniejszenia w zł | Plan wydatków po zmianie |
| 801 |
|
| Oświata i wychowanie | 5 832 117,00 | 0,00 | 5 832 117,00 |
|
| 80101 |
| Szkoły podstawowe | 2 776 593,00 | 0,00 | 2 776 593,00 |
|
|
| 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 6 000,00 | 1 200,00 | 7 200,00 |
|
|
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 33 963,00 | - 1 200,00 | 32 763,00 |
| 852 |
|
| Pomoc społeczna | 1 552 688,00 | 7 703,00 | 1 560 391,00 |
|
| 85216 |
| Zasiłki stałe | 49 000,00 | 7 703,00 | 56 703,00 |
|
|
| 3110 | Świadczenia społeczne | 49 000,00 | 7 703,00 | 56 703,00 |
| 921 |
|
| Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 671 571,00 | 0,00 | 671 571,00 |
|
| 92109 |
| Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 476 571,00 | 0,00 | 476 571,00 |
|
|
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 128 300,00 | 7 000,00 | 135 300,00 |
|
|
| 4270 | Zakup usług remontowych | 12 000,00 | - 7 000,00 | 5 000,00 |
|
|
|
| Razem: | 17 849 646,00 | 7 703,00 | 17 857 349,00 |
|
|
|
| WYDATKI OGÓŁEM | 20 904 343,47 | ||
|
| w tym: |
| wydatki bieżące | 18 041 908,47 | ||
|
|
|
| 1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 13 815 709,47 | ||
|
|
|
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 8 399 347,58 | ||
|
|
|
| wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 5 416 361,89 | ||
|
|
|
| 2) Dotacje na zadania bieżące | 211 576,00 | ||
|
|
|
| 3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 3 554 284,00 | ||
|
|
|
| 4) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 200 339,00 | ||
|
|
|
| 5) Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | 0,00 | ||
|
|
|
| 6) Obsługa długu | 260 000,00 | ||
|
|
|
| wydatki majątkowe | 2 862 435,00 | ||
|
|
|
| 1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego: | 2 816 935,00 | ||
|
|
|
| wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 1 395 497,00 | ||
|
|
|
| 2) Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | 45 500,00 | ||
Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 134/15
Wójta Gminy Grajewo
z dnia 23 września 2015 r.
Objaśnienia do zmian w budżecie gminy na 2015 rok
Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy polegających na:
- zwiększeniu dochodów i wydatków z tytułu dotacji na zadania zlecone i własne w kwocie 16.878,00 zł,
- przeniesieniu wydatków pomiędzy paragrafami w ramach rozdziału na kwotę 1.200,00 zł.
Metryka strony
